Crear factura de orden de compra sap
Factura de visualización Sap para pedido de compra
En el sistema SAP, la entrada de mercancías y la recepción de facturas se gestionan mediante una cuenta de compensación EM/RF. Se puede introducir primero la entrada de mercancías o la recepción de factura para un pedido. Cuando se introduce una entrada de mercancías antes que una factura, la contabilización de la factura compensa la cuenta de compensación EM/RF. Cuando se introduce una factura antes que una entrada de mercancías, la contabilización de la entrada de mercancías compensa la cuenta de compensación EM/RF. Si existen diferencias de precio entre el pedido y la factura, los movimientos de la cuenta varían en función de la secuencia de la entrada de mercancías y la recepción de la factura.
Por lo general, las mercancías se reciben antes que la factura. En este caso, la entrada de mercancías se contabiliza al precio neto del pedido. Si el precio de la factura difiere del precio neto de pedido, el valor contabilizado en la entrada de mercancías debe corregirse al contabilizar la factura.
Para un material valorado a un precio medio variable, la diferencia de precio se contabiliza en la cuenta de existencias, siempre que haya suficiente cobertura de existencias para la cantidad facturada. Si no se dispone de suficiente cobertura de existencias, sólo se contabiliza en la cuenta de existencias el importe correspondiente a la cantidad disponible; el importe restante se contabiliza en una cuenta de ingresos o gastos.
Crear el código de barras de la factura del proveedor
En este campo, introduzca el código del proveedor correspondiente. En la pestaña Cabecera de datos de organización, introduzca la información que se especifica en la tabla siguiente: Nombre del campo Organización de compras Grupo de compras SociedadDescripción Código de organización de compras Código de grupo de compras SociedadR/O/C R R Acción y valores del usuario Por defecto, debe ser 7002, tal y como se define en la configuración personal. Debe ser por defecto el definido en la configuración personal. Debe ser por defecto 0284, tal y como se define en la configuración personal.
Stor Loc (Almacén)Dónde se almacenan las existenciasSeleccione los almacenes si el artículo pedido debe almacenarseSi un artículo debe almacenarse, no introduzca el tipo de imputación mencionado anteriormente.CONSEJO: Al introducir los datos descritos anteriormente, puede pulsar Intro después de introducir cada campo, lo que hará que el cursor se sitúe automáticamente en el campo de la siguiente entrada necesaria. De este modo, podrá navegar por el proceso de introducción de datos. Una vez introducidos los datos necesarios, pulse Intro para proceder con la orden básica. Si accede a la pestaña Imputación, pase directamente al punto 1.5. Si ha introducido un tipo de imputación, vaya a la sección 1.61.5 Introducción de información en las pestañas de detalles del artículo: 1.5a Ficha ImputaciónEn la ficha Imputación, introduzca la información en los campos que se especifican en la siguiente tabla. Para acceder al campo Individual, haga clic en el icono Más.
Recepción de facturas en sap tcode
Normalmente, una factura del proveedor (recepción de factura) sigue a una entrada de mercancías y, por lo tanto, es un documento posterior en el proceso de compra a pago. Sin embargo, a veces se recibe primero la factura del proveedor antes de recibir el material pedido.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el envío de las mercancías supone un largo viaje en barco a través del mundo. En cualquier caso, siempre que tenga el pedido correspondiente en el sistema, dispondrá de una referencia única a lo largo del flujo del proceso.
Una factura de proveedor se contabiliza del siguiente modo: cargo en la cuenta EM/RF, abono en la cuenta del proveedor. Tras realizar este asiento contable, la cuenta EM/RF relativa a esta compra queda equilibrada a cero. Por lo tanto, la cuenta EM/RF es una cuenta de compensación. En el debe de la cuenta EM/RF se contabilizan todas las entradas de mercancías; en el haber, las facturas. Lo ideal es que una factura (más concretamente, las líneas de posición de la factura) coincida con una entrada de mercancías (más concretamente, las líneas de posición de la entrada de mercancías), y que puedan compensarse entre sí.
Verificación de pedidos
FAQ KB0397437Correo electrónico¿Cómo puedo crear una factura basada en un pedido de compra?Síntoma¿Cómo puedo crear una factura basada en un pedido de compra?ResoluciónPara crear una factura basada en un pedido de compra, primero debe localizar el pedido de compra:
Para volver a ver la factura enviada, consulte ¿Cómo encuentro la factura enviada?.Se aplica aSAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos, Avisos de entrega y Entradas de mercancías)
