Condiciones de pago utilizando 99 por definir en factura
Qué es el grupo de pagos en oracle payables
Todos los valores de pago a proveedores se asignan por defecto a los nuevos centros de proveedores que introduzca. Los valores predeterminados del sitio del proveedor son las facturas. Puede anular cualquier valor predeterminado de pago durante la introducción del sitio del proveedor, excepto Permitir factura de intereses, que no se muestra en la ventana Sitios del proveedor.
Los valores predeterminados de la región Pago a proveedores proceden de los valores predeterminados que introduzca en la ventana Opciones de Finanzas, excepto los valores predeterminados de Grupo de pago y Permitir facturas con intereses, que proceden de la ventana Opciones de cuentas a pagar, y el valor predeterminado de Excluir flete para descuento, que siempre es No.
Permitir Facturas con Intereses. Si esta opción está activada, Cuentas a Pagar calcula los intereses de las facturas vencidas del proveedor y crea las facturas de intereses correspondientes cuando usted paga las facturas vencidas. Cuentas a Pagar sólo calcula intereses para facturas vencidas 365 días o menos. Esta opción está activada si se habilitó esta opción en la ventana Opciones de Cuentas a Pagar. Si esta opción no está activada en la ventana Opciones de Cuentas a Pagar, no podrá activarla aquí. Si activa esta opción, se aplicará automáticamente a todos los centros del proveedor. Véase también: Ver: Interés Automático.
Cómo crear un grupo salarial en oracle r12
Las facturas deben emitirse con la forma de pago correcta, considerando las características de cada una; toda vez que el SAT considera como efectivamente cobradas las facturas emitidas con la forma de pago PUE en la determinación del IVA del periodo, por lo que el SAT ha comenzado a enviar invitaciones a los contribuyentes solicitándoles que especifiquen las diferencias entre el IVA declarado y el IVA trasladado señalado en los CFDI.
En caso de que una factura sea emitida con la modalidad de pago PUE y no sea cobrada en el plazo de un mes, es obligación del cliente informarnos con tiempo de anticipación, para que podamos sustituir la factura por otra con la modalidad de pago PPD.
Diccionario financiero
BR-29Si se indican la fecha de inicio del período de facturación (BT-73) y la fecha de fin del período de facturación (BT-74), la fecha de fin del período de facturación (BT-74) deberá ser posterior o igual a la fecha de inicio del período de facturación (BT-73).
BR-30Si se indican la fecha de inicio del período de facturación (BT-134) y la fecha de finalización del período de facturación (BT-135), la fecha de finalización del período de facturación (BT-135) deberá ser posterior o igual a la fecha de inicio del período de facturación (BT-134).
BR-51De acuerdo con las normas de seguridad de los pagos con tarjeta, una factura nunca debe incluir un número de cuenta principal de tarjeta completo (BT-87). Actualmente el PCI Security Standards Council ha definido que los 6 primeros dígitos y los 4 últimos son el número máximo de dígitos que deben mostrarse.
BR-AE-01 Una factura que contenga una línea de factura (BG-25), una bonificación a nivel de documento (BG-20) o un cargo a nivel de documento (BG-21) cuyo código de categoría de IVA (BT-151, BT-95 o BT-102) sea "Inversión del sujeto pasivo" deberá contener en el desglose del IVA (BG-23) exactamente un código de categoría de IVA (BT-118) igual a "Inversión del sujeto pasivo".
Vocabulario financiero
Esta especificación es una Especificación básica de uso de facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las orientaciones que figuran en el capítulo 7 de la norma EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla esta especificación cumplirá la norma europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
