Condiciones de pago en factura sat
Códigos de las condiciones de pago
Las facturas deben emitirse con la forma de pago correcta, considerando las características de cada una; toda vez que el SAT considera como efectivamente cobradas las facturas emitidas con la forma de pago PUE en la determinación del IVA del periodo, por lo que el SAT ha comenzado a enviar invitaciones a los contribuyentes solicitándoles que especifiquen las diferencias entre el IVA declarado y el IVA trasladado señalado en los CFDI.
En caso de que una factura sea emitida con la modalidad de pago PUE y no sea cobrada en el plazo de un mes, es obligación del cliente informarnos con tiempo de anticipación, para que podamos sustituir la factura por otra con la modalidad de pago PPD.
Abreviaturas de las condiciones de pago
Antes de que pueda enviar documentos electrónicos, debe configurar Business Central para asegurarse de que el número de identificación fiscal (RFC), el número de identificación personal (CURP) y las identificaciones de inscripción estatal estén disponibles para su empresa y para todos sus clientes y proveedores. También es necesario configurar los parámetros necesarios para el envío de facturas electrónicas a clientes y proveedores. Estos parámetros incluyen la huella digital del certificado, que es el certificado que recibió de la autoridad fiscal de México (SAT).
El certificado que recibió de la autoridad fiscal de México debe instalarse para cada usuario que envía facturas electrónicas. Para mayor información, consulte el sitio web del Servicio de Administración Tributaria.
Su empresa también debe tener configurado el correo SMTP para el envío de facturas electrónicas. Dependiendo de la configuración en su empresa, es posible que tenga que conceder permisos SMTP explícitos a cada usuario y ordenador relevante. Los documentos se enviarán desde la dirección que se especifique en la página de Información de la empresa.
Tabla de condiciones de pago de Oracle
Las condiciones de pago son utilizadas por los sistemas de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar de JD Edwards EnterpriseOne para especificar una fecha de vencimiento de pago y, opcionalmente, un porcentaje de descuento y una fecha de vencimiento de descuento. Las condiciones de pago le permiten introducir facturas y comprobantes de forma más eficiente, ya que el sistema calcula las fechas de vencimiento y los descuentos por usted. Puede especificar una condición de pago por defecto en los registros de clientes y proveedores. A continuación, cuando introduzca un justificante o una factura para ese cliente o proveedor, puede aceptar el valor por defecto o sustituirlo por un plazo de pago diferente.
Los códigos de condiciones de pago pueden ser simples o complejos, en función de las políticas de la empresa. Las condiciones de pago se definen mediante una combinación de uno, dos o tres caracteres de este tipo:
Puede utilizar un código de condición de pago en blanco para la condición de pago más utilizada, pero también debe configurar esa condición de pago con un código para utilizarlo como anulación, especialmente si utiliza una condición de pago predeterminada no en blanco en el registro de cliente o proveedor. Por ejemplo, si el registro maestro del proveedor está configurado para utilizar 001 como código de condición de pago y usted desea sustituirlo en el comprobante por el código de condición de pago en blanco, el sistema seguirá proporcionando el valor predeterminado (001) del registro del proveedor cada vez que borre el campo.
¿Qué significa 3nd2 condiciones de pago?
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30 días después de la aceptación por el Gobierno de los suministros entregados o los servicios prestados. En el caso de una factura final, cuando el importe del pago esté sujeto a acciones de liquidación del contrato, se considerará que la aceptación se produce en la fecha efectiva de la liquidación del contrato. (ii)
Si la oficina de facturación designada no anota la factura con la fecha real de recepción en el momento de la recepción, la fecha de vencimiento del pago de la factura es el 30 día después de la fecha de la factura del Contratista, siempre que la oficina de facturación designada reciba una factura correcta y no haya desacuerdo sobre la cantidad, la calidad o el cumplimiento del Contratista con los requisitos del contrato. (2)
