Conceptos de facturas de supervisión

Ejemplos de partidas de facturas de supervisión

Utilice esta pantalla, que es funcionalmente idéntica a la pantalla Gestionar pedidos de cliente, para introducir información sobre pedidos de cliente (SO) en Costpoint. Una vez introducido un pedido de cliente, las etapas de aprobación definidas por el usuario determinan el estado del pedido. Cuando el pedido se aprueba en todas las etapas, Costpoint crea reservas de inventario para las partidas de inventario y el pedido puede procesarse. Si no se requieren aprobaciones, Costpoint crea reservas de inventario al guardar el pedido de cliente. Costpoint comprueba el límite de crédito del cliente antes de aprobar los pedidos y muestra un mensaje de advertencia cuando se supera el límite de crédito.

Si un pedido de cliente tiene un estado En Aprobación, debe cambiar el estado a Aprobado, Rechazado o Pendiente antes de poder modificarlo en esta pantalla. Puede modificar los pedidos rechazados según sea necesario, y sólo requieren una aprobación por parte del título de aprobación que registró la acción de rechazo. Si un título ha sido aprobado previamente, no es necesario volver a aprobar el pedido. Sin embargo, si modifica el importe total del pedido de venta de forma que supere el importe umbral de reaprobación, que se define en la pantalla Configurar ajustes de entrada de pedidos de venta, deberá volver a enviar el pedido para su aprobación.

Conceptos de facturas de supervisión online

El informe Resumen de artículos facturados es un informe altamente personalizable que proporciona detalles sobre los artículos que se han vendido a través de su organización. Recuerde que una venta se produce cuando el artículo se incluye en una factura. Por lo tanto, tanto si la venta procede de un pedido de cliente, un proyecto de servicio, una orden de trabajo independiente o una factura de venta libre, este informe detallará los artículos y la mano de obra vendidos.

Dependiendo de las opciones de resumen y filtro definidas a continuación, el cuerpo del informe agrupará los artículos de varias formas. En base a su agrupación, el informe puede mostrar subtítulos con sumas totales por agrupación. Por ejemplo, si tiene el grupo ordenado por Artículos, verá un encabezado del nombre de la pieza con el total de todas las líneas de ventas individuales de esa pieza. O, si ordena por Cliente, verá un total de todas las piezas compradas para un cliente en particular.

Artículos - agrupará todos los artículos en el informe, proporcionando un resumen de cuántos de cada artículo se vendieronFactura - agrupa todos los artículos de una factura en particular para que pueda ver la rentabilidad de las facturas individualesRepresentante de Ventas - agrupa todos los artículos por el representante de ventas que los vendió.Cliente - agrupa todos los artículos que un cliente en particular ha compradoCuenta de Ingresos - ¿quiere ver todos los artículos que fueron a una cuenta de ingresos específica en el Libro Mayor? Marque esta casilla para resumir los artículos en función de su cuenta de ingresos.

Más información

Nulo Siempre que el Director (Deportes) del Ministerio de Juventud y Deportes certifique que los servicios están directa o indirectamente relacionados con cualquiera de los eventos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2020. Siempre que no se haya tomado crédito del impuesto soportado sobre bienes y servicios

[Remítase a la Explicación nº (iv)]. 1. Siempre que no se haya tomado crédito del impuesto soportado cargado en bienes y servicios utilizados en el suministro del servicio, distinto del crédito del impuesto soportado del servicio soportado en la misma línea de negocio (es decir, servicio de operador turístico adquirido a otro operador turístico).

2. La factura emitida por la prestación de este servicio indica que incluye los gastos de alojamiento y transporte necesarios para dicho viaje y el importe cobrado en la factura es el importe bruto cobrado por dicho viaje, incluidos los gastos de alojamiento y transporte necesarios para dicho viaje.

Sueldo del supervisor de facturación

Seleccionar valoraciónDar 3.0 - 3.4 - Enterprise Trial - Proceso de Aprobación de Facturas 1/5Dar 3.0 - 3.4 - Enterprise Trial - Proceso de Aprobación de Facturas 2/5Dar 3.0 - 3.4 - Enterprise Trial - Proceso de Aprobación de Facturas 3/5Dar 3.0 - 3.4 - Enterprise Trial - Proceso de Aprobación de Facturas 4/5Dar 3.0 - 3.4 - Enterprise Trial - Proceso de Aprobación de Facturas 5/5

El proceso de Aprobación de Facturas se inicia cuando un empleado adjunta una factura, rellena los detalles de la factura y la información del beneficiario. Una vez establecida esta información, el caso es enviado al supervisor del empleado. El supervisor puede aprobar, rechazar la factura o pedir más información. En el caso de que el supervisor rechace la factura, el caso finalizará y se enviará una notificación por correo electrónico al empleado. Si los detalles de la factura no están claros, el supervisor puede solicitar más información, y el caso se devolverá al empleado que inició el caso. Una vez aprobada la factura por el supervisor, el caso se asigna a un miembro del departamento financiero, que completa los detalles del pago. Por último, se genera un documento de salida con toda la información de la factura y se adjunta a una notificación por correo electrónico con los detalles de la orden de pago que se envía al empleado que inició el caso.

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