Claves de unidad para realizar facturas
Blog de facturas
Una factura es un documento comercial con fecha y hora que detalla y registra una transacción entre un comprador y un vendedor. Si los bienes o servicios se han adquirido a crédito, la factura suele especificar las condiciones del trato y proporciona información sobre los métodos de pago disponibles.
Una factura debe indicar que es una factura en su anverso. Suele tener un identificador único llamado número de factura que es útil para referencia interna y externa. Una factura suele contener información de contacto del vendedor o proveedor de servicios en caso de que haya un error relacionado con la facturación.
Las condiciones de pago pueden estar descritas en la factura, así como la información relativa a cualquier descuento, detalles sobre el pago anticipado o cargos financieros aplicados por pagos atrasados. También presenta el coste unitario de un artículo, el total de unidades compradas, los gastos de flete, manipulación, envío e impuestos asociados, y esboza el importe total adeudado.
Las empresas pueden optar por enviar simplemente un extracto a final de mes como factura de todas las transacciones pendientes. Si este es el caso, el extracto debe indicar que no se enviarán facturas posteriores. Históricamente, las facturas se han registrado en papel, a menudo con múltiples copias generadas para que el comprador y el vendedor tengan cada uno un registro de la transacción para sus propios registros. En la actualidad, las facturas generadas por ordenador son bastante comunes. Pueden imprimirse en papel bajo demanda o enviarse por correo electrónico a las partes de una transacción. Los registros electrónicos también facilitan la búsqueda y clasificación de transacciones concretas o fechas específicas.
Tolerancia clave pe
En este blog voy a compartir el aprendizaje y comprensión de los límites de tolerancia de las facturas que ayudará a entender las técnicas de bloqueo de facturas y proporcionará una base para aplicar en situaciones de tiempo real dependiendo de la necesidad del cliente.
"El sistema comprueba el saldo de la factura respecto al límite superior absoluto definido. Si no se supera el límite superior, el sistema crea automáticamente un apunte contable denominado Gasto/Ingreso por Pequeñas Diferencias, poniendo el saldo a cero y permitiendo al sistema contabilizar el documento"
Como la pequeña diferencia está dentro del límite de tolerancia, la factura se contabilizaría sin bloqueo. El importe de la pequeña diferencia se cargaría en la cuenta de mayor de pequeña diferencia mantenida para el evento de transacción clave DIF en OBYC.
Si la pequeña diferencia supera el límite de tolerancia, el sistema no permitirá la contabilización de la factura con el error "Saldo distinto de cero". Aún así, el procesador de facturas AP podría contabilizar la factura a través de la opción de la barra de menú Editar -> Aceptar y Contabilizar siempre que tenga el objeto de autorización M_RECH_AKZ permitido.
Factura
En esencia, una factura es el documento que marca una transacción entre un comprador y un vendedor por bienes o servicios vendidos. Como vendedor, una factura es el documento que demuestra que ha vendido algo y, en última instancia, le paga. Como comprador, una factura es el recibo de lo que ha comprado.
La primera, con la información de contacto de las partes y los detalles del pago. Luego, una segunda, con una lista de los bienes y servicios. A menudo, la información de contacto estará arriba, y los detalles de los artículos abajo.
Ejemplo: Supongamos que confirmas a alguien la venta de 500 manzanas que se entregarán cada mes durante los 5 meses siguientes en lotes de 100 unidades. El primer mes, le enviaría 100 manzanas y recibiría el pago por esas 100 manzanas. A continuación, haría lo mismo el segundo, tercer, cuarto y quinto mes.
Lo que ocurriría es que cada mes necesitaría una factura distinta para registrar las transacciones de cada envío de 100 manzanas. El problema es que todos los envíos son en realidad parte de la misma transacción. Aquí es donde un número de Orden de Compra resulta útil.
Enlace a la factura
Esta especificación es una Especificación básica de uso de facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las orientaciones que figuran en el capítulo 7 de la norma EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla con esta especificación cumplirá con la Norma Europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
