Clave de unidad factura global
Facturas de texto libre d365
El Visor de facturas es una aplicación de documentos colaborativa, transparente y apta para dispositivos móviles que facilita a los usuarios la realización eficaz de tareas de codificación y aprobación de documentos. Los usuarios con las propiedades adecuadas pueden trabajar directamente en el documento y colaborar
Invoice Viewer muestra las facturas casi de la misma manera a compradores y vendedores, pero cierta información sólo es visible para los compradores. A continuación, se describirán con más detalle los componentes individuales del Visor de facturas, y todos los específicos del comprador
La redacción del bloque depende de la tarea y del usuario que lo visualiza: Para los administradores del comprador, por ejemplo, un bloque de asignación de tareas simplemente dice "Este documento ha sido asignado a [NOMBRE DE USUARIO] para [TIPO DE TAREA]", pero cuando se muestra al usuario al que se ha asignado el documento, el texto aparece como "Este documento ha sido asignado a [NOMBRE DE USUARIO] para [TIPO DE TAREA]".
el documento, el texto reza "Este documento le ha sido asignado a usted para [TASKTYPE]", seguido de información adicional como "Faltan detalles de codificación para 2 líneas, por favor añádalos".
Creación masiva de facturas Sap
Esta función permite a los usuarios seleccionar varias facturas de proyecto y utilizar el botón Confirmar de la barra de herramientas para confirmarlas todas al mismo tiempo. Para utilizar esta función, actívela en Parámetros > Unidad organizativa > Control de funciones > Activar confirmación masiva.
El campo Estado de la factura del proyecto refleja el estado actual de cada factura confirmada individualmente. El campo Estado de confirmación masiva refleja el estado de cada factura que se confirma de forma masiva. Este campo tiene uno de los siguientes valores: en blanco, Programado, Procesando, Completo o Fallido. Un estado en blanco indica que no se ha realizado ninguna acción de confirmación masiva en la factura.
Cuando se programa una factura utilizando la confirmación en bloque, el valor del estado de la factura del Proyecto será Borrador, y el valor del estado de la confirmación en bloque reflejará la fase de procesamiento de la factura. Una vez confirmada la factura, el valor del estado de la factura del proyecto será Confirmada y el valor del estado de la confirmación en bloque será Completada.
Factura colectiva D365
Ejemplo: El proveedor necesita cargar las facturas 1A, 1B y 1C. En lugar de cargar cada factura como un archivo individual, combínelas en un único archivo para garantizar una velocidad y unos resultados óptimos durante el procesamiento.
Dependiendo de la configuración de facturación que tenga, algunos campos de este cargador no le serán aplicables. Consulte la documentación de integración específica de su instancia para ver qué es aplicable a su instancia en particular.
Al incluir archivos adjuntos, el CSV de la factura y los archivos adjuntos asociados deben comprimirse juntos en un archivo ZIP. El CSV de la factura debe estar en el nivel superior del ZIP. Ese archivo ZIP es el que debe cargarse a través de la integración.
) - Cualquier otro formato se cargará como archivo adjunto de TEXTO. Al incluir archivos adjuntos, el CSV de la factura y cualquier archivo adjunto relevante deben comprimirse juntos en un archivo ZIP. Ese archivo ZIP es el que debe cargarse a través de la integración.
El número de cargo de la factura sigue el orden de los cargos. Típicamente, el cargo de envío es 1, el cargo de manejo es 2, y el cargo misc es 3. La numeración no se aplica estrictamente los números de línea a un tipo específico de cargo.
Clave de unidad factura global en línea
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