Carta de peticion de factura a la universidad
Disculpas por error en la factura
Los Servicios de Pago de Gastos se comprometen a procesar facturas precisas para garantizar que los proveedores reciban su pago a tiempo. Para más información, consulte el anuncio Cambio en el proceso de facturación de proveedores.
Una orden de compra se cierra automáticamente cuando se han suministrado todos los bienes/servicios y se ha procesado el pago. En todos los demás casos, la orden de compra permanece abierta hasta que se presenta una solicitud formal de cancelación o liquidación de la orden de compra a los Servicios de Adquisiciones o a los Servicios de Pago de Gastos. Dado que los gravámenes afectan al saldo disponible de un fondo, los pedidos con gravámenes restantes deben liquidarse en el momento oportuno para garantizar que los saldos de los fondos reflejen fielmente la actividad financiera.
Es responsabilidad del solicitante ponerse en contacto con el proveedor para informarle de la cancelación de la orden de compra antes de enviar el formulario.
Las solicitudes de liquidación de órdenes de compra suelen ser necesarias cuando las facturas presentadas para el pago no coinciden exactamente con la orden de compra. En estos casos, el pedido de compra permanece abierto hasta que se presenta una solicitud formal de liquidación del pedido a Cuentas a Pagar. Dado que los gravámenes afectan al saldo disponible de un fondo, los pedidos con gravámenes restantes deben liquidarse en el momento oportuno para garantizar que los saldos de los fondos reflejen fielmente la actividad financiera.
Carta de factura
Las pequeñas empresas necesitan cobrar a tiempo para mantener su tesorería. Es importante encontrar formas de cobrar más rápido. Entrepreneur recomienda ser claro sobre los plazos de pago y los costes desde el principio. Una buena comunicación fija las expectativas del cliente y ayuda a recibir los pagos con mayor rapidez.
Una forma de hacerlo es incluir una carta de facturación ganadora con la factura. Una buena carta de factura establece un tono profesional pero amistoso que establece cuándo vence el pago y a quién dirigirse para cualquier pregunta.
Una carta factura o carta de detalles de pago es una carta financiera en la que se indican los detalles de una factura con la intención de animar a un cliente a pagar. Las cartas factura se envían con una factura para explicar los detalles del pago y pedir al destinatario que complete la transacción dentro de un plazo claramente establecido. Las cartas factura son una comunicación muy utilizada por empresas de todos los tamaños en una amplia gama de situaciones.
Para redactar una carta de factura de pago, puede utilizar un documento en blanco. O puede descargar una plantilla de carta factura comercial. MS Office dispone de una sencilla plantilla gratuita de carta factura que puedes descargar para Word. Las plantillas de cartas factura hacen que crear cartas factura sea rápido y fácil.
Enviarme factura
Si no se recibe el pago en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de vencimiento de la factura, los cargos impagados se cargarán de nuevo en su cuenta de estudiante y el pago deberá efectuarse inmediatamente. Los estudiantes con cuentas en mora están sujetos a cargos mensuales por mora y se les bloquearán los servicios de la Universidad, incluyendo la inscripción, las transcripciones y los diplomas. Para más información, consulte Cuentas morosas y cargos por demora.
Sí, los estudiantes pueden recibir ambos beneficios simultáneamente. Servicios para Veteranos siempre anima a los estudiantes con ambos beneficios a consultar con el Consejero del Campus VA para asegurarse de que están maximizando sus beneficios militares.
Correo electrónico de solicitud de pago
Este procedimiento apoya la Política 3401 Pago General. Detalla los pasos a seguir para solicitar el desembolso de fondos de la Universidad a través de la Solicitud de Factura de Proveedor ("SIR"). Este procedimiento no cubre la contratación o compra de bienes y servicios. La Política 3201 Compras Generales cubre las normas de la Universidad sobre esos temas (por ejemplo, Órdenes de Compra, uso de PCard, gastos de bolsillo) y sus procedimientos de apoyo.
Los solicitantes que hayan determinado que un SIR es apropiado (basándose en los casos de negocio de la Sección 1, más arriba) y hayan completado los pasos de preparación (como se detalla en la Sección 2, más arriba) pueden crear una solicitud utilizando la función Crear Solicitud de Factura de Proveedor en Workday. El Iniciador de la solicitud es responsable de proporcionar (y responsable de obtener del Solicitante, si el Solicitante es diferente al Iniciador) lo siguiente para completar la solicitud:
Todas las SIR requieren la información detallada en la Sección 3, más arriba, y deben contener la documentación justificativa adecuada para justificar la idoneidad del desembolso. La siguiente tabla no es exhaustiva, pero detalla las circunstancias comunes en las que se requiere documentación adicional y los requisitos específicos para dichas circunstancias.
