Caputar acuse de pagos de facturas
Método de pago Stripe
Algunos clientes no quieren pagar sus pedidos con tarjeta de crédito. Estos clientes pueden realizar sus pedidos en línea si configura un método de pago manual. Cuando sus clientes utilizan un método de pago manual, puede organizar la recepción de su pago de la forma que más les convenga. Puede enviar una factura a su cliente. Después de recibir el pago, puede aprobar manualmente el pedido. Los tipos de pago manuales más habituales son el pago contra reembolso, los giros postales y las transferencias bancarias. Si su tienda y sus clientes se encuentran en Canadá, puede aceptar transferencias de dinero por correo electrónico.Los pedidos que aceptan pagos manuales se marcan como impagados en la página Pedidos. Después de recibir el pago del pedido de un cliente, puede marcar el pedido como pagado en la página de detalles del pedido y completar el pedido como lo haría si hubiera realizado un pago en línea.Para comenzar con los pagos manuales, puede utilizar un método de pago manual sugerido o crear un método de pago manual personalizado.
Un cliente que utiliza un método de pago manual ve el nombre del método de pago y las instrucciones para completar el pago en la pantalla de confirmación del pedido.Desactivar un método de pago manualSi ya no desea admitir un determinado tipo de pago manual, puede desactivar el método de pago manual en cualquier momento.Pasos:
Estado del pago
Crear pedidopost/v2/checkout/ordersCrea un pedido. Los comerciantes y socios pueden añadir datos de nivel 2 y 3 a los pagos para reducir el riesgo y los costes de procesamiento de pagos. Para obtener más información sobre el procesamiento de pagos, consulte pago o pago multipartito.Nota: Para la gestión de errores y la solución de problemas, consulte Errores de pedidos v2.
Request Body schema: application/jsonpurchase_unitsrequiredArray of objects (Solicitud de unidad de compra) [ 1 .. 10 ] items Un array de unidades de compra. Cada unidad de compra establece un contrato entre un ordenante y un beneficiario. Cada unidad de compra representa un pedido total o parcial que el ordenante pretende comprar al beneficiario.
AUTORIZAREl comerciante tiene la intención de autorizar un pago y retener los fondos después de que el cliente realice un pago. Los pagos autorizados se capturan mejor en un plazo de tres días a partir de la autorización, pero están disponibles para su captura durante un máximo de 29 días. Una vez transcurrido el plazo de tres días, el pago autorizado original caduca y debe volver a autorizarlo. Debe realizar una solicitud por separado para capturar pagos a petición. Esta intención no se admite cuando tiene más de una purchase_unit dentro de su pedido.
Stripe cancela la intención de pago
Como propietario de un negocio, hay varias cosas de las que tiene que ocuparse cuando crea una empresa. El marketing, el listado de sus productos o servicios, la entrega, etc., pueden consumir su tiempo. Sin embargo, los propietarios de empresas a menudo no toman una decisión informada sobre la creación de un canal vital para enviar y recibir pagos comerciales para su entidad.
Los pagos empresariales se refieren a la transferencia de dinero, bienes o servicios para adquirir un producto o servicio. Suelen ser valores aceptables y previamente acordados entre el vendedor y el comprador, disponibles en la factura o el contrato.
Normalmente, una factura o un recibo preceden a un pago. Sin embargo, el término también incluye los pagos empresariales que una entidad recibe o envía antes de la entrega de productos o servicios o antes de la emisión de facturas, como los recibos anticipados o los pagos por adelantado.
En los pagos empresariales intervienen dos partes. El ordenante es el que efectúa el pago, y el beneficiario es la persona que recibe el pago. Los pagos pueden ser de diferentes modos: servicios, efectivo, cheque, transferencias bancarias, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago por móvil, UPI, etc. Algunos modos también implican una comisión de transacción cobrada por el intermediario o facilitador del pago, como el banco, la pasarela de pago o el comerciante.
Pasar por caja
El flujo de captura de fondos es un proceso automatizado que utiliza métodos de pago electrónicos, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, débitos de cuentas bancarias y remesas de efectos a cobrar para recuperar el pago del pagador que tiene una deuda con el beneficiario.
La configuración del tercero pagador está controlada por los productos fuente. Puede realizarse antes de crear una transacción, como se muestra en el diagrama de flujo Crear transacción en producto fuente, o puede realizarse durante la creación de la transacción.
La información capturada en esta configuración permite al primer beneficiario capturar fondos del tercer pagador para el pago. El primer beneficiario es la empresa que recibe los fondos para el pago mediante pagos con tarjeta de crédito, cargos en cuentas bancarias o transacciones de facturas por cobrar enviadas a los bancos. La información relacionada con el pago incluye el método de pago por defecto que el primer beneficiario ha acordado utilizar con el tercer pagador y los instrumentos de pago que el tercer pagador ha autorizado al beneficiario a utilizar, como cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
