Cancelar factura con documentos relacionados
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Las anulaciones y ajustes de facturas pendientes se procesan de forma centralizada en la División de Servicios Empresariales (DoBS). Los ajustes y anulaciones deben incluir una explicación del ajuste. Este procedimiento no debe utilizarse para cancelar una deuda. Para obtener instrucciones sobre cómo cancelar una deuda, consulte el "Procedimiento de cancelación y cobro". Por favor, revise la sección de definiciones de este procedimiento para ayudar a determinar qué proceso utilizar.
El sistema de cuentas por cobrar y facturación SFS se está implantando actualmente en los departamentos de UW-Madison para todas las cuentas por cobrar no patrocinadas, incluidos los clientes internos y externos. El uso de SFS para la facturación y las cuentas por cobrar no patrocinadas se lanzó en noviembre de 2018 y se introducirá en todo el campus en los próximos meses/años - a menos que se acuerde lo contrario con la División de Servicios Comerciales.
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24 de Septiembre de 2020Anulación parcial de facturas especiales de palets en el centro de carga (LMC)En el campo de la facturación de equipos de carga, hay una importante adición en WinSped, a partir de la próxima versión de mantenimiento: Ahora es posible anular partes individuales de una factura especial impresa y generar la correspondiente nota de abono. Un ejemplo práctico frecuente es la facturación de artículos devueltos y no cambiados en combinación con una tasa de tramitación. Una vez emitida la factura, en algunos casos los deudores devuelven los artículos correspondientes para evitar el pago de la factura. Sin embargo, la parte emisora insiste en el reembolso de los gastos administrativos y ahora sólo cancela los artículos devueltos. El deudor recibe una nota de abono en forma de anulación parcial. Sin embargo, la reclamación de los gastos de tramitación permanece junto con la factura original.Ejemplo de caso:En el centro de equipos de carga se elabora una factura de palés.Posteriormente, todos los portacargas son devueltos por el deudor. Éstos pueden anularse simplemente de la factura especial original.El registro de datos recién creado relativo a los portacargas devueltos (310,00 euros) es eliminado por el usuario.El importe de la anulación (-310,- euros) se enviará al deudor en forma de nota de abono.Los dos documentos pertinentes -la factura original y la anulación parcial (nota de abono)- permanecen en el centro de carga.
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Cómo anular una factura de proveedor30.11.2016A menudo se cuelan errores en las facturas o hay que realizar modificaciones posteriormente. En estos casos, es necesario anular la factura. El sistema Business ByDesign de SAP distingue entre la anulación de facturas de clientes y la anulación de facturas de proveedores. A continuación explicaremos cómo anular una factura de proveedor.
Seleccione la línea de la factura que desea anular. Para anular una factura de proveedor, es necesario que la factura tenga el estado "Contabilizada". Tiene la opción de anular la factura en la parte superior derecha. Haga clic en "Anular documento".
Compruebe los datos indicados automáticamente por el sistema. Si son correctos, contabilice la anulación de la factura pulsando en "Contabilizar" en la parte superior izquierda. El sistema genera una anulación de factura. El estado de la factura del proveedor cambia de "Contabilizada" a "Cancelada" en el puesto de trabajo de Acreedores, en la vista Monitor de cuentas de proveedores. La cancelación se ha realizado correctamente.
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Puede corregir o anular una factura de ventas contabilizada y no pagada, siempre que no se haya enviado completamente. Esto es útil si comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se haya completado el envío. En todos los demás escenarios, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, véase Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que la factura de ventas contabilizada se haya contabilizado a partir de un pedido de cliente. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y, a continuación, realice la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de cliente original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicialmente, las casillas de verificación Cancelado y Pagado están seleccionadas.
