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Factura electrónica en méxico
Facturas, Cotizaciones y Estimados Comience a utilizar la funcionalidad de facturas para su negocio para facilitar el seguimiento del historial de pagos de sus clientes. Una vez creada la factura, puede generarla, descargarla y enviarla en formato pdf a su cliente. Este plugin le permite de forma estándar crear presupuestos o cotizaciones. Funciona bien con el plugin "Finanzas" permitiéndole vincular operaciones y facturas.
Gastos Los gastos mejoran la funcionalidad estándar de las facturas y permiten realizar un seguimiento de las inversiones adicionales no basadas en tiempo realizadas durante el proyecto para usted y su cliente. Cree un borrador de gastos y negocie con su cliente o simplemente utilícelo para una contabilidad más transparente.
Facturas e informes PDF totalmente personalizables Puede configurar su factura en uno de los 19 idiomas aportados por la comunidad. Para empezar, sólo tiene que incluir el logotipo de su empresa, información de la empresa y campos personalizados en el informe PDF. Elija una de las 4 plantillas PDF profesionales predefinidas o cree su propia plantilla de facturación. Con las plantillas personalizadas basadas en HTML con lenguaje de marcado Liquid, es fácil y sencillo. Además, cada informe tiene un enlace a una vista pública, que permite verlo sin necesidad de iniciar sesión en un sistema.
Cfdi 4.0 español
Una Factura de Venta se crea normalmente a partir de un Pedido de Venta o de un Albarán de Entrega. Los detalles del Artículo del Cliente se incluirán en la Factura de Venta. Sin embargo, también puede crear una Factura de Ventas directamente, por ejemplo, una factura de TPV.
Dimensiones Contables le permite etiquetar transacciones basadas en un Territorio, Sucursal, Cliente, etc. específicos. Esto ayuda a ver los estados contables por separado basándose en la(s) dimensión(es) seleccionada(s). Para saber más, consulte la ayuda de la función Dimensiones Contables.
Cualquier descuento adicional a la factura completa puede ser establecido en esta sección. Este descuento puede basarse en el Gran Total, es decir, después de impuestos/cargos, o en el Total Neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional puede aplicarse como porcentaje o como importe.
En muchos casos, el descuento aplicado en las facturas sobre el importe total no es un descuento detallado. Es un descuento por pronto pago o no comercial, lo que significa que este tipo de descuento no afecta al valor fiscal aplicado sobre los artículos.
Para Artículos de gran valor, el vendedor puede solicitar un anticipo antes de procesar el pedido. El botón Obtener anticipos recibidos abre una ventana emergente desde la que puede recuperar los pedidos en los que se ha efectuado el pago por adelantado. Para obtener más información, visite la página Entrada de anticipos.
Anulación de factura
Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI de la página Parámetros de la factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
Motivos de anulación de facturas
Estimados colegas profesionales, Buenos días. Hoy estoy proporcionando mis Notas de orientación sobre las rectificaciones de errores en el suministro de los datos a través del Formulario GSTR-1 y Formulario GSTR-3B en virtud de la Ley GST, 2017. He recibido consultas de algunos de los colegas profesionales sobre cómo rectificar los errores ocurridos al proporcionar los datos a través del Formulario GSTR-1 y Formulario GSTR-3B bajo GST. Por lo tanto, aquí estoy tratando de proporcionar notas de orientación sobre cómo, cuándo y dónde rectificar tales errores ocurridos en el momento de rellenar el Formulario GSTR-1 y Formulario GSTR-3B según la Ley GST y Reglas, 2017.
Por lo tanto, ahora estoy tratando de explicar cómo, cuándo y dónde rectificar tales errores en el suministro de datos en el Formulario GSTR-1 y Formulario GSTR-3B según la Ley GST. Tenemos que referirnos a las siguientes Secciones, Reglas , Proviso a las Secciones y reglas, Tablas del Formulario GSTR-1 y Formulario GSTR-3B para el período impositivo.
Sección 37(1) de la Ley CGST,2017, Los detalles de los suministros salientes deben ser proporcionados por todos los contribuyentes registrados normales y causales en una declaración mensual a través del Formulario GSTR-1. La Sección 37 de la Ley CGST, junto con la Regla 59, cubre las disposiciones y la forma prescrita de proporcionar dichos detalles en el Formulario GSTR-1.
