Cancelacion de una factura 3.3
Cómo crear facturas de ventas recurrentes en AccountsIQ (3.3)
El documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad de la contratación pública electrónica paneuropea y proporciona directrices para apoyar estos requisitos y la forma de aplicarlos.
El objetivo de este documento es describir un formato común para el mensaje de respuesta de factura en el mercado europeo, y facilitar una implementación eficiente y un mayor uso de la colaboración electrónica en relación con las respuestas de factura basadas en este formato.
Proporciona al vendedor, como emisor de la factura o nota de crédito, información sobre el estado de su factura o nota de crédito y proporciona al comprador, como receptor de la factura o nota de crédito, medios eficientes para mantener informado al vendedor.
Desde la creación de un mensaje electrónico, pasando por la línea de transporte que recorre una o más redes de transporte, hasta el receptor designado y todo el camino hasta el eventual procesamiento del contenido del mensaje; puede existir la necesidad de dar respuestas a las partes relevantes en línea ascendente sobre el estado o los resultados de las acciones por las que pasa el mensaje.
Diferencia entre cancelar una factura en Odoo 12 y 13
Si su organización utiliza facturas electrónicas que son validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilite la facturación electrónica mediante el uso de los campos en el área CFDI de la página Parámetros de factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
Anulación de facturas y notas de crédito y débito en Infi
Las Autoridades Fiscales han anunciado hoy a través de un comunicado de prensa que se ha ampliado el plazo para el uso obligatorio de la versión 3.3 para las facturas electrónicas, así como los plazos para emitir complementos de pago y la aplicación de las nuevas reglas de cancelación.Los nuevos plazos son los siguientes:- A partir del 1 de enero de 2018, la única versión válida para los CFDI será la versión 3.3.- A partir del 1 de abril de 2018, será obligatorio emitir un complemento al recibir los pagos. - El proceso de aprobación para cancelar facturas entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2018. - Si existe algún error o discrepancia al registrar el código de la unidad de medida y/o el código del producto o servicio, no se considerará como infracción hasta el 30 de junio de 2018.No dude en contactarnos en caso de tener alguna duda o pregunta.
Cómo cancelar una factura en Odoo13
De acuerdo con los recientes cambios normativos, las empresas de la Unión Europea están obligadas a proporcionar a las autoridades fiscales facturas electrónicas que cumplan con un nuevo formato llamado Core Invoice (EN16391). Puede utilizar JD Edwards EnterpriseOne Localizations para procesar el archivo de respuesta y actualizar el estado de la factura electrónica en el sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Utilice el programa Trabajar con factura electrónica UE (P740006) para ver los datos y el estado de la factura, editar el estado de la factura y cancelarla. Puede acceder a los registros de facturas de la siguiente manera:
Localice la factura cuyo estado desea modificar y en el menú Fila, seleccione la opción Modif. Estado Factura. En el formulario Cambiar estado de factura electrónica, introduzca la UDC para el campo Estado de factura y confirme el cambio.
Antes de utilizar el proceso automatizado para recibir y procesar archivos de respuesta de transmisión XML, debe configurar carpetas en su sistema para alojar los archivos XML. Puede configurar las carpetas en cualquier ubicación en la que el programa de procesamiento de respuestas a facturas de la UE pueda escribir datos.
