Campos del llenado factura electronica 3.3
Cómo generar una factura electrónica con una utilidad gratuita de Excel
Las empresas compradoras pueden solicitar el acuse de recibo de un pedido de compra para asegurarse de que el proveedor ha recibido, revisado los detalles y aceptado o rechazado un pedido de compra. Si una empresa compradora solicita el acuse de recibo de un pedido de compra, los proveedores reciben una notificación solicitando su respuesta. Los proveedores pueden entonces acusar recibo de los pedidos de compra en línea, o aceptar o rechazar el pedido mediante notificaciones. Cuando los proveedores responden a un acuse de recibo de un pedido de compra, el sistema actualiza automáticamente el pedido de compra y envía una notificación al comprador.
En algunos casos, un proveedor sólo puede enviar parcialmente la cantidad de mercancía pedida para una fecha determinada. En este caso, los proveedores pueden enviar una solicitud de cambio de envío parcial. Esta solicitud informa al comprador del número de artículos que el proveedor puede entregar y su fecha de entrega. Los proveedores también pueden presentar solicitudes de cancelación si, por cualquier motivo, no pueden cumplir el pedido.
Los acuerdos con proveedores son contratos de compra que los proveedores han suscrito con la empresa compradora. En la página Acuerdos con proveedores, los proveedores pueden revisar los detalles de los acuerdos y las correspondientes liberaciones (pedidos) que se han creado para un acuerdo concreto.
Creación de declaraciones IF en plantillas de Microsoft Word
Las pequeñas empresas necesitan un sistema de facturación que les ayude a facturar y cobrar a la velocidad del rayo, preferiblemente en línea. Pagos más rápidos significan un flujo de caja más saneado, que prepara a su empresa para el éxito a largo plazo.
Elimine la necesidad de papel y el tortuoso correo postal con esta plantilla de factura de facturación que puede guardar y enviar por correo electrónico a los clientes inmediatamente sin complicaciones. Además, su diseño profesional incluye todos los detalles importantes, ayudándole a crear facturas limpias y precisas que los clientes querrán pagar.
Una plantilla de factura limpia y fácil de usar que le permite crear y enviar facturas en línea en cuestión de minutos. Descargue la plantilla, guárdela en su disco duro y utilícela una y otra vez siempre que necesite crear una nueva factura.
Las facturas electrónicas eliminan la necesidad de imprimir facturas en papel y archivarlas en voluminosos armarios. También eliminan la necesidad de pagar gastos de envío y esperar días o incluso semanas a que el cliente reciba la factura. Con la facturación electrónica, su proceso de pago será más ágil y despejado.
Marcar campos obligatorios en formularios en línea
CFDI_USAGE Uso de CFDI para el cliente correspondiente. Asigne el uso de CFDI correspondiente en sus clientes, de acuerdo al tipo de operación (Esta información está disponible en el catálogo de CFDI del SAT en el portal de gobierno del SAT).
Nota: En caso de que necesites crear tu propia lógica para el llenado de CFDI_USAGE por cliente, puedes implementar el BADI de localización para el Uso México de CFDI, este BADI es llamado durante el mapeo del XML, el cual se dispara al enviar un eDocument desde los procesos de Factura Electrónica México del Cockpit de eDocumentación.
Después de terminar todos los pasos anteriores, usted puede disparar sus documentos de factura electrónica, a continuación le mostramos como después de que el documento de factura es generado en facturación en la aplicación de crear documentos de facturación, el documento de factura es disparado al cockpit de documentos electrónicos.
Una vez que la factura es enviada si todo fue configurado correctamente y la conexión con el PAC está en su lugar, usted verá el cambio de estado en color verde y el mensaje "aceptado por las autoridades" que significa que su documento tiene todos los requisitos fiscales y el documento XML obtener el sello fiscal y es un documento válido como la imagen de abajo...
Cómo rellenar campos de formulario mediante parámetros URL
Esta directriz se ha creado para informar a los proveedores de la Administración neerlandesa sobre el conjunto mínimo de campos obligatorios y recomendados en las facturas electrónicas (e-factura), prescritos por la Administración neerlandesa. Mediante el cumplimiento de esta directriz, las facturas recibidas se procesarán más rápidamente y sin errores en las administraciones públicas. Esto, a su vez, conducirá a un pago más rápido.
La directriz Basisfactuur Rijk proporciona una descripción de la información necesaria para las facturas electrónicas enviadas a las organizaciones gubernamentales holandesas. Para aproximadamente el 90% de todas las facturas recibidas de la administración neerlandesa, la información sobre facturas descrita en esta directriz es suficiente para garantizar una tramitación rápida y completa. Para el resto de los casos, se necesita información adicional, que se incluye en el acuerdo alcanzado entre el proveedor y el gobierno holandés.
Por favor, informe a su cliente (el organismo gubernamental) sobre la referencia de pedido de la factura (véase 1.5) y sobre las instrucciones de cumplimentación que deben seguirse. Hacer referencia a una referencia no válida (por ejemplo, con un prefijo, un espacio, un punto/un punto radial o una referencia de pedido errónea) puede dar lugar a un mayor tiempo de procesamiento de la factura electrónica. Se pueden añadir archivos adjuntos con un máximo de 9 y un tamaño total máximo de 20 MB. No se recomienda incluir grandes cantidades (1000+) de líneas de factura y/o líneas con valor cero (0), ya que puede dar lugar a problemas de procesamiento.
