Cambiar cuenta que afecte a facturas sap
Cómo gestionar el porte en los documentos de SAP Business One
En el activo, el balance muestra un activo circulante de 1.600 EUR. Se trata de 800 en concepto de materias primas y 800 en concepto de efectivo. En el pasivo, el balance muestra pasivos y fondos propios por valor de 1.600.
Normalmente no es posible asignar los costes de personal directamente a un objeto de coste. (Hay algunas excepciones, como los costes laborales en empresas monoproducto). Los costes que no pueden asignarse directamente a objetos de coste se denominan
(CO-OM-ABC) al objeto de coste no suele conocerse hasta el final del período. Por esta razón, los valores reales no pueden determinarse hasta el cierre del período. Durante el período, por lo tanto, los objetos de coste se cargan con costes plan. El proceso de cierre del período en
El gasto se contabilizó en FI durante la fabricación. El gasto entró en un proceso de valor añadido. El producto terminado incorpora este valor añadido. El producto terminado se capitaliza en el balance. Puesto que el producto terminado se valora al precio estándar (indicador de control de precio S), esta capitalización se realiza al precio estándar. Además, se contabiliza un aumento de inventario en la cuenta de variación de inventario (cuenta de actividad del centro). El aumento de inventario afecta a los beneficios.
Análisis y configuración de GR/IR
Debido a circunstancias imprevistas, estamos experimentando algunos problemas intermitentes con nuestro entorno de Preguntas y Respuestas, le pedimos disculpas por las molestias y estamos trabajando duro para rectificar la situación.
Me gustaría saber que tengo unas cuantas facturas abiertas de un cliente. Ahora he cambiado las condiciones de crédito de 30 a 60 días. Por supuesto, esto no afectará automáticamente a los documentos contables ya creados. ¿Hay alguna manera de actualizar los documentos contables con los nuevos días de crédito para que las fechas de vencimiento puedan ser recalculadas?
Tutorial sobre la modificación de los datos en el IDOC y su reprocesamiento en SAP
Utilizaré una notación de cuenta T muy simple con números redondos con fines ilustrativos. En este artículo no se utilizan números exactos de cuentas de mayor, ya que los sistemas específicos pueden variar en este sentido. Pero lo esencial está aquí. Este artículo pretende servir de referencia útil.
Por favor, no se ponga nervioso. Al igual que los documentos de Venta, un documento de Entrega no crea por sí mismo contabilizaciones en Cuenta. Un documento de Entrega es simplemente una propuesta del movimiento real de mercancías que se realizará más tarde en el paso crítico de "Contabilizar Salida de Mercancías". Dentro de los procesos de entrega hay varios sub-pasos como el picking, el embalaje y el trasteo con las unidades de manipulación, pero estos tampoco crean asientos Contables.
Entonces, ¿qué ocurre cuando el cliente paga la factura? La entrada de efectivo supone un cargo en su cuenta de caja (dicho de otro modo, su cuenta de caja aumenta 120 dólares). Esto se corresponde con un abono correspondiente a sus Cuentas por Cobrar abiertas. Esto compensa el débito correspondiente del paso anterior, cerrándolo efectivamente.
CREACIÓN DE ABONOS SIN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS EN
Inicialmente los proveedores con este conjunto de características son tratados como un proveedor normal en el sistema SAP®. Esto significa que, por ejemplo, las cuentas bancarias se almacenan en el registro maestro de este interlocutor y se utilizarán para los pagos. No obstante, existe la posibilidad de modificar el beneficiario y la cuenta bancaria dentro del documento. En este sentido, el uso de este tipo de proveedores también debe considerarse crítico, al igual que los proveedores únicos tradicionales.
Si se contabiliza una factura a ese proveedor específico, se realizará como en el proceso estándar con la transacción MIRO o FB60 y hasta ahora no tiene que considerarse un proceso crítico. En el sistema, la factura en sí es una transacción normal a un proveedor habitual. (figura 2)
Si hace doble clic en la línea con la transacción del proveedor (normalmente la clave de contabilización 31 - factura), saltará a los detalles de la línea de transacción de la factura. Si ahora elige la opción de menú "Extras -> Beneficiario alternativo", podrá introducir los datos del beneficiario individualmente (figura 3).
Si considera rellenar algunos campos obligatorios, será posible introducir datos propios del beneficiario que sólo serán válidos para esta transacción y, por lo tanto, darán a esta transacción las mismas características críticas que una contabilización de proveedor única (figura 4).
