Borrador para decir que no se entrga factura
Proyecto de factura - deutsch
No hay nada que impida a los usuarios crear sus propios borradores de facturas.Vamos a crear una factura de cliente con la siguiente información:El documento se compone de tres partes:Facturas abiertas o pro-formaUna factura incluirá normalmente la cantidad y el precio de las mercancías.
ConciliemosAhora vamos a conciliar: puede revisar todas las transacciones y conciliarlas, o puede conciliarlas en masa siguiendo las instrucciones de la parte inferior.
Draft invoice übersetzung
El informe Pedidos entregados no facturados muestra las piezas y la mano de obra que se han vendido al cliente pero que aún no se han entregado. Esto es útil para activar Facturas de Entrega y asegurarse de que el producto se entrega en los trabajos que está intentando cerrar. Nota: Al hacer clic en cualquier línea de la orden de venta se abrirá la orden de venta en una nueva ventana.
Haciendo clic en el botón Opciones podrá personalizar el informe utilizando una serie de filtros. Nota: Algunas de estas opciones también están disponibles antes de ejecutar el informe cuando lo selecciona en el módulo de informes.
Estas opciones ordenarán los pedidos de cliente y los resumirán según un filtro concreto. Además, puede utilizar varias opciones de resumen para ordenar la lista aún más. Cliente muestra una lista de todos los clientes y el total de sus pedidos de venta asociados. Diseño muestra todos los pedidos de cliente en el orden en que fueron creados. Sin embargo, cuando se utiliza con Resumir por cliente, los pedidos de venta y los totales se mostrarán bajo su respectivo cliente. La referencia del cliente muestra el total de todos los pedidos de venta, y luego cada pedido de venta muestra sus totales únicos. - Nuevo en 10.0129 Fecha Próxima Instalación agrupa la lista por la fecha Próxima Instalación. Los pedidos de venta que no tengan definida una fecha de próxima instalación se ordenarán bajo el título Sin fecha de próxima instalación.
Stripe finalizar factura
Durante el curso ordinario de los negocios, las empresas suelen recibir bienes que han comprado antes de que el proveedor envíe una factura. Para las empresas que utilizan un sistema de registro de inventario permanente, los bienes se consideran recibidos y, como tales, deben registrarse en el inventario de la empresa.
Dado que los bienes se reciben antes de la factura del proveedor, las cuentas por pagar no se actualizan. Por ello, se mantiene una cuenta GRNI. La cuenta GRNI ayuda a las empresas a gestionar los pasivos corrientes para los que aún no se ha generado la factura correspondiente.
Una mercancía recibida sin facturar (GRNI) es simplemente un registro en el sistema contable que muestra que una determinada cantidad de mercancías recibidas no tienen su factura correspondiente, aunque probablemente hayan coincidido con un pedido de compra correspondiente.
Una GRNI es una cuenta de ajuste (contra) y se muestra como un pasivo corriente en el balance de la empresa. Las empresas que utilizan un sistema de inventario periódico no registran las mercancías como recibidas hasta que se recibe una factura o finaliza el período contable, por lo que no necesitan una cuenta GRNI.
Factura de la raya
Con un negocio autónomo en plena actividad, vas a enviar muchas facturas. Crear una factura es sencillo con la página Nueva factura. Una vez que hayas introducido la información sobre el cliente, el trabajo y las tarifas, verás una vista previa en PDF de tu factura y tendrás una serie de acciones a tu alcance: desde guardar un borrador hasta enviar la factura al cliente por correo electrónico o imprimir una copia en PDF.
Con numerosas facturas que controlar, la página de lista de facturas es tu guía para conocer el historial completo y el estado de todas tus facturas, incluidas las que se han pagado, las que se han enviado pero no se han pagado y las que aún están en fase de borrador y edición.
Para ver las acciones, pase el ratón por encima del área Acción de la entrada de factura correspondiente y aparecerá un botón gris Seleccionar. Haga clic en la flecha situada a la derecha del botón para abrir una lista desplegable. Para las facturas con estado "Borrador", la lista desplegable presenta los siguientes elementos de acción:
Para ordenar la lista de facturas según cualquiera de las columnas, haga clic en la pestaña de la columna que desee. Aparecerá una pequeña flecha. Si la flecha apunta hacia arriba, los datos se ordenan de menor a mayor valor. Si la flecha apunta hacia abajo, los datos se ordenan de mayor a menor valor. Haga clic para cambiar la dirección de la flecha.
