Banco del cual pagamos sus facturas recibo electrónico de pago
Pagar con factura en Alemania
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Domiciliación Sepa
Si no se especifica nada en la columna "Hora", la orden de pago entregada en cualquier momento del día hábil del Banco se ejecutará dentro del número de días hábiles del Banco especificados en la columna "Día", contando a partir del día de entrega de la orden de pago.
Por "día" se entiende el número de días hábiles del Banco dentro del cual debe ejecutarse una orden de pago. La cuenta atrás de dicho plazo se iniciará el día de la recepción de una orden de pago, teniendo en cuenta si la orden de pago se entrega en el día hábil del Banco y/o hasta la hora fijada en el día hábil del Banco (véanse las explicaciones sobre la "Hora" que figuran más arriba). Por ejemplo, T0 - la orden de pago se ejecutará el mismo día hábil del Banco si se entrega hasta la hora especificada en la columna "Hora".
- Transferencias SEPA a otros bancos constituidos en Lituania - en un día que no sea ni sábado, ni domingo, Viernes Santo, segundo día de Pascua, 1 de mayo, 25 y 26 de diciembre, 1 de enero.
Importante: Si el emisor de la factura electrónica no ha enviado ninguna factura electrónica durante los últimos 18 meses de acuerdo con su solicitud de factura electrónica y/o acuerdo de pago automatizado, el banco cancelará automáticamente esta solicitud y/o acuerdo.
Métodos de pago en Alemania
Las Cuentas a Pagar del Grupo del Banco Mundial procesan facturas, pagos a proveedores y servicios contables relacionados para bienes y servicios corporativos adquiridos por organizaciones del GBM siguiendo las mejores prácticas y sistemas comerciales.
En su contrato u orden de compra encontrará instrucciones sobre cómo presentar su factura. Si no se le ha emitido una orden de compra, póngase en contacto con su representante o punto de contacto del Grupo del Banco Mundial para obtener más ayuda.
Se espera que los proveedores proporcionen la información de su cuenta bancaria actual a través del portal Vendor Kiosk para que el GBM pueda remitir el pago de las facturas. Los proveedores son responsables de: (i) proporcionar información precisa y completa sobre la remesa y los documentos justificativos requeridos (ii) asegurarse de que se han establecido los acuerdos necesarios con su institución bancaria para facilitar la recepción de los pagos del GBM; (iii) cubrir cualquier comisión u otros cargos que les imponga su institución bancaria como resultado de los pagos del GBM.
Los vendedores deberán enviar los cambios en los datos bancarios de la remesa a través del portal Vendor Kiosk antes de enviar la factura. Si es necesario acceder al portal, el contacto del proveedor que figure en el pedido/contrato deberá enviar un correo electrónico al equipo de Contabilidad. La solicitud debe incluir:
Klarna
Un pago devuelto significa que un pago queda impagado porque no tenía suficiente dinero en su cuenta para cubrirlo. El banco intentará cargarlo automáticamente en su cuenta en la fecha de vencimiento y los 2 días laborables siguientes. El pago aparecerá bajo tus pagos confirmados, a la espera de fondos.
Si después de tres días no tiene saldo suficiente y no ha eliminado el pago, éste rebotará y no se cargará automáticamente en su cuenta. El pago rechazado se mostrará durante 14 días, durante los cuales no se podrá editar ni eliminar. Se le notificará que el pago ha sido rechazado y se le cobrará una comisión por ello de acuerdo con la lista de gastos y comisiones de servicio.
La principal diferencia entre el pago directo y la factura electrónica es el método de entrega de la factura: usted recibe los avisos de pago directo por correo en su domicilio, mientras que las facturas electrónicas se entregan directamente en el servicio en línea. Cuando utiliza el pago directo, el beneficiario le envía un aviso impreso de los pagos que se cargarán en su cuenta en la fecha de vencimiento. Usted no tiene que hacer nada.
