Verificar factura de auto sat
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Como se informó anteriormente en nuestro blog de la industria automotriz "Dashboard Insights" el 12 de agosto de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha creado el complemento de conocimiento de embarque, un nuevo requisito fiscal para fines de facturación que vincula todo el transporte de mercancías a una factura digital.
Se esperaba que el complemento de conocimiento de embarque entrara en vigor el 30 de septiembre de 2021; sin embargo, en respuesta a una serie de preocupaciones prácticas, el SAT emitió una versión anticipada de sus reglas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, y no hay indicios de conceder nuevas prórrogas.
La versión anticipada del SAT incluye una serie de factores que deben considerarse cuidadosamente dependiendo del tipo específico de transporte, por ejemplo, con recursos propios de una empresa, empresas de mensajería, servicios de transporte federal y local, empresas de transporte blindado, servicios de peaje, entre otros.
Existen varios tipos de facturas complementarias de CFDI que son aplicables, cada una de las cuales corresponde a circunstancias individuales. Se recomienda encarecidamente realizar un análisis de las operaciones y necesidades de transporte de su empresa para garantizar el cumplimiento del nuevo requisito fiscal que entrará en vigor a principios de 2022.
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Consulte la "Guía práctica de la firma electrónica en francés" o la "Guía práctica de la certificación SVAT para la legislación portuguesa" en la pestaña "Cómo" para obtener información detallada sobre la implementación de esta función. Este documento está dirigido a los administradores y consultores que mantienen y actualizan Sage X3.
Los datos de facturas o asientos contabilizados antes de activar la función de firma electrónica no se añaden a la tabla DKSDATAFRA y, por lo tanto, no se crea ninguna firma electrónica.Las legislaciones que no sean la francesa o la portuguesa no necesitan generar firmas electrónicas.
La firma electrónica es un registro de la tabla Firmas electrónicas (DKSDATAFRA) que incluye los datos de los siguientes campos de las tablas Factura de venta (SINVOICE) y Anotaciones en cuenta (GACCENTRY):
La presentación de la pantalla de entrada depende de la configuración de la transacción seleccionada. Debe definir al menos dos transacciones en esta función porque su configuración no es la misma:Al entrar en la función, una ventana muestra la lista de las transacciones definidas. En función de sus necesidades de gestión, seleccione la transacción que desee utilizar.Para más información sobre cómo gestionar la facturación de progreso, consulte la guía de cómo gestionar proyectos (PJM). Recordatorio: Si se gestiona el circuito de aprobación (parámetro APPSOH - Gestión de firma de pedidos), los pedidos de venta que cumplen las reglas de firma establecidas no se tienen en cuenta a menos que estén Totalmente firmados o firmados automáticamente. Para las facturas Pro forma, las listas de selección están siempre en blanco. No es posible crear facturas Pro forma mediante picking. La creación de facturas Pro forma se realiza siempre desde el documento origen, haciendo clic en Pro forma.
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La verificación y aprobación de facturas es un proceso crucial para cualquier empresa que trate con proveedores, vendedores o contratistas. Garantiza que las facturas que recibe se corresponden con los bienes o servicios que pidió, entregó y aceptó, y que sólo paga lo que acordó. Sin embargo, la verificación y aprobación manual de las facturas puede llevar mucho tiempo, dar lugar a errores y resultar costosa. Por eso, muchas empresas están recurriendo a soluciones de verificación y aprobación de facturas, que son herramientas de software que automatizan y agilizan este proceso. En este artículo, analizaremos algunas de las principales características y ventajas de las soluciones de verificación y aprobación de facturas, y cómo pueden ayudarle a ahorrar tiempo, dinero y problemas.
Una de las principales características de las soluciones de verificación y aprobación de facturas es que pueden reducir el riesgo de errores humanos, fraudes o discrepancias en sus facturas. Pueden escanear, capturar y validar automáticamente los datos de las facturas comparándolos con sus órdenes de compra, contratos, recibos y otros documentos. También pueden comprobar la existencia de facturas duplicadas, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la conversión de divisas y otras normas y reglamentos. Mediante el uso de soluciones de verificación y aprobación de facturas, puede asegurarse de que sus facturas son precisas, conformes y están listas para el pago.
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Los programas de Ventas, Ventas EDI, GL y Compras Número de Factura (P703B11, P703B1Z1, P700911 y P704220) consisten en un formulario de búsqueda y selección donde el sistema lista los registros en las tablas Libro de Clientes (F03B11), Facturas Lotes (F03B11Z1), Libro de Cuentas (F0911) o Libro de Cuentas por Pagar (F0411), respectivamente. Puede listar todas las facturas o filtrar sólo los registros sin número de factura.
El programa no procesa los tipos de lote IB (Facturas), # (Comprobantes de nómina), / (Comprobantes de arrendatario), 2B (Facturas AR de arrendatario), V (Asiento de comprobante), B (Ingresos - Asientos), DB (Borrador de recibos), RB (Recibos y ajustes), K (Cheques de proveedores - Automáticos), M (Cheques manuales e inválidos con correspondencia) y W (Cheques manuales sin correspondencia). No seleccione ninguno de estos tipos de lote.
Utilice este campo para crear los Asientos de Desviación para pagos, recibos y asientos cuando ejecute el Proceso de Extracto de Cuenta Automático (R09616). Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Pagos se deja en blanco, el valor por defecto es PN. Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Recibos se deja en blanco, el valor por defecto es RC. Si Tipo de Documento en la pestaña Conciliar Asiento se deja en blanco, el valor por defecto es JE.
