Vea el procesamiento de facturas en acción
La facturación electrónica es la transmisión y el almacenamiento de facturas en formato electrónico sin duplicar los documentos en papel. El formato electrónico puede ser un formato estructurado como XML o un formato no estructurado como PDF.
Si tiene una necesidad empresarial específica de utilizar un sistema doble, debe ponerse en contacto con el servicio de consultas generales sobre el IVA, que examinará la información que le proporcione y decidirá si se puede hacer una excepción en su caso.
No es necesario que comunique a HMRC su intención de emitir facturas electrónicas, pero debe estar seguro de que su sistema de emisión, recepción y almacenamiento de facturas electrónicas cumple con nuestros requisitos, tal y como se explica en este aviso.
En el caso de un suministro de bienes, puede utilizar un código para identificar los productos, siempre que uno de nuestros agentes de visita pueda cotejar fácilmente el código con una descripción completa en sus instalaciones y en las de su cliente, por ejemplo, un catálogo.
En el caso de los servicios, el elemento contable puede ser, por ejemplo, una tarifa horaria o un precio por servicios estándar. Si el suministro no puede desglosarse en elementos contables, el precio total con exclusión de impuestos será el precio unitario.
Caso de uso de la IA: Procesamiento de facturas con SAP
Una vez configurada y diseñada adecuadamente, la funcionalidad de verificación de facturas en SAP es realmente completa, potente y sencilla de manejar. Sin embargo, a menudo no se entiende del todo, a pesar de su papel central en la contribución a la salud fiscal de una empresa. Este libro ayuda a los lectores a comprender plenamente la verificación de facturas mostrándoles las mejores prácticas para configurar y maximizar el uso de esta potente funcionalidad.
Stephen Birchall es consultor de TI desde hace más de 27 años, especializado en logística (ventas, aprovisionamiento, MRP, producción, etc.). Una de sus áreas de interés es la verificación de facturas. Lleva 17 años implementando SAP (especializado en gestión de la movilidad) y ha sido el principal formador en gestión de la movilidad de SAP Reino Unido durante varios años, impartiendo todos los cursos de gestión de la movilidad.
Invoice Verification for SAP R/3: SAP PRESS Essentials 17 (SAP-Hefte: Essentials) von Stephen Birchall La verificación de facturas en SAP es un tema a menudo incomprendido, a pesar de su papel central en la contribución a la salud fiscal de una empresa. A la confusión se suma el hecho de que se encuentra entre dos equipos -el equipo de MM y el de FI- y cada uno asume que el otro es responsable del diseño y la configuración de la verificación de facturas. Aunque el proceso puede agilizarse, muchas organizaciones se equivocan en el diseño y el uso de la verificación de facturas, lo que provoca que no se pague a los proveedores y que las cuentas se pongan en suspensión, lo que impide que se procesen más pedidos de compra hasta que se pague al proveedor. El objetivo de este libro es ayudar a los lectores a comprender plenamente el proceso de verificación de facturas, especialmente los cambios introducidos en ERP 6.0. Si el diseño es correcto, el proceso funcionará sin problemas y se pagará a los proveedores a tiempo (y no demasiado pronto). La entrada del usuario se puede mantener a un m
Automatización de la verificación y aprobación de facturas en SAP mediante IQ
El documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad de la contratación pública electrónica paneuropea y proporciona directrices para apoyar estos requisitos y la forma de aplicarlos.
El objetivo de este documento es describir un formato común para el mensaje de respuesta a la factura en el mercado europeo, y facilitar una implementación eficiente y un mayor uso de la colaboración electrónica en relación con las respuestas a la factura basadas en este formato.
Proporciona al vendedor, como emisor de la factura o nota de crédito, información sobre el estado de su factura o nota de crédito y proporciona al comprador, como receptor de la factura o nota de crédito, medios eficientes para mantener informado al vendedor.
Desde la creación de un mensaje electrónico, pasando por la línea de transporte que recorre una o más redes de transporte, hasta el receptor designado y todo el camino hasta el eventual procesamiento del contenido del mensaje; puede ser necesario dar respuestas a las partes relevantes en línea sobre el estado o los resultados de las acciones por las que pasa el mensaje.
¿Cómo verificar una factura electrónica? | Proceso paso a paso
Directriz sobre el proceso empresarial común de gestión financiera 3.3 – Gestionar otros pagosResumen ejecutivoEsta directriz forma parte de un conjunto de directrices diseñadas para ayudar a los departamentos Ver nota a pie de página [1] a implementar los procesos empresariales comunes de gestión financiera.Esta directriz presenta el modelo «debería ser» para Gestionar otros pagos, que implica aquellas operaciones de pago comunes Ver nota a pie de página [2] no cubiertas por Gestionar liquidaciones interdepartamentales (proceso empresarial 2.2), Gestionar de la adquisición al pago (proceso empresarial 3.1), Gestionar viajes (proceso empresarial
se recomienda antes de leer este proceso de negocio. Las siguientes categorías de transacciones de pago comunes se cubren en esta directriz.Otros pagos operativos dan lugar a cargos contra créditos e incluyen premios, honorarios, pagos ex gratia, préstamos reembolsables, reembolsos a empleados, devoluciones como se describe en la sección 20 de la FAA, anticipos contables (excluyendo los anticipos de viaje, que se cubren en Gestionar Viajes (Proceso de Negocio 3.2)), y anticipos. Estos pagos no utilizan un
