Total bruto de una factura
Activo bruto
El cálculo según las condiciones de pago es "importe neto" y sólo se permite al 100%. No sé cómo acomodar un importe bruto antes de los descuentos. ¿Conseguirán los descuentos el mismo resultado?
Mi idea es configurar los descuentos sobre el importe bruto. La factura sigue siendo el importe bruto (antes del descuento de línea). El plazo de pago descontará un 10% sobre el pago en 10 días. El descuento (igual a los descuentos por línea de pedido) podría compensarse con las partidas pendientes de pago. Al cliente le parecerá un poco diferente y cambiará su flujo de proceso actual, pero permitirá el descuento sobre el importe bruto.
Neto frente a bruto
Desde una perspectiva empresarial, el importe de una factura puede contener sólo los cobros actuales, o bien el saldo de la cuenta del socio comercial, teniendo en cuenta los cobros y créditos antiguos, así como los cobros actuales. El sistema no puede interpretar una factura únicamente a partir de su importe; desde el punto de vista de la facturación, el importe de la factura sólo sirve a efectos informativos. Una factura sólo puede interpretarse a partir de la información de las partidas individuales de la factura.
En el caso estándar, el documento de facturación se compone únicamente de las partidas del documento de facturación. En ese caso, el importe neto más el importe de los impuestos comprende el importe bruto de la factura (importe de la factura).
Además de estas partidas de factura habituales (partidas a cobrar y partidas de impuestos), también se pueden imprimir partidas adicionales e incluirlas en el importe final de la factura. Usted decide si el sistema debe considerar estas partidas en el importe final de la factura. En el formato de la factura, puede describir cómo se originó el importe de la factura (por ejemplo, "el importe de la factura contiene un depósito en efectivo a pagar de 200 $"). Si, por ejemplo, se han impreso créditos pendientes, se han devuelto depósitos de garantía en efectivo, se han desactivado planes de pago a plazos o se han creado facturas finales, entonces el importe bruto de la factura no está formado por las partidas del documento de facturación más los impuestos debidos. La factura sólo puede explicarse en función de las partidas individuales.
Importe neto e importe bruto en factura
Estoy utilizando la versión en la nube 21.9.15. Espero que la columna del total de la factura muestre 883.414 (resaltado en rojo, es decir, el importe bruto de la factura y antes de la retención de impuestos) y que el saldo adeudado sea de 843.660,37. @lubos, por favor, investígalo e infórmame.
Lo comprendo. Simplemente pregunto por qué no aparece el importe bruto de la factura de venta. En la pestaña de facturas de ventas, espero ver el importe bruto de la factura de ventas y no el neto (después de WHT). Prefiero ver el importe registrado y declarado como ventas.
Además de esto, también observo que en la sección de informes, el informe de totales de facturas de ventas por cliente también muestra el importe neto (es decir, después de WHT) y no el importe bruto. De nuevo, con fines analíticos, si estoy revisando los totales de las facturas de ventas por clientes, quiero ver el importe bruto de la factura de ventas y NO el neto.
Porque el importe bruto de una factura de venta es la obligación total que el cliente tiene con usted, no el importe total de las ventas. El total de las ventas se incluirá en las correspondientes cuentas de resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias. La retención de impuestos reduce la obligación inicial y su contribución a las cuentas por cobrar. Esto es claramente diferente de un recibo contra factura, que reduce el saldo adeudado, pero no el total inicial adeudado. En un régimen de retención a cuenta, el cliente nunca le debe el importe del impuesto retenido. Ese impuesto se debe a la autoridad fiscal desde el principio, en su nombre.
Factura bruta neta
La base Marginal en la pestaña Cálculo Rápido de la página Indicadores de IVA determina qué importe se utiliza para seleccionar los tipos impositivos adecuados de los tipos de la página Valores de Indicadores de IVA. El tipo de importe en el campo Base marginal en combinación con el método en el campo Método de cálculo determina la lógica para encontrar el(los) tipo(s) impositivo(s) correcto(s) para una transacción.
Varias combinaciones de valores en estos campos producen cálculos de IVA muy diferentes, como se muestra en los siguientes ejemplos. Los ejemplos utilizan los mismos valores de intervalo de impuestos, que se configuran para cada indicador de impuestos en la página Valores de indicadores de IVA. Para abrir esta página, haga clic en Código de IVA > Valores en la página Códigos de IVA.
Seleccione esta opción para determinar los tipos impositivos sobre las ventas basándose en el valor de cada unidad, excluyendo cualquier otro impuesto. Cuando se selecciona una base marginal basada en unidades, también debe especificarse una unidad para el código de IVA.
