Tipo de cambio factura 3.3
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Para Cliente/Proveedor (Parte), también puede definir su moneda de facturación en el registro de la parte. Si la moneda contable de la parte es diferente a la Moneda de la Compañía, debe mencionar la Cuenta por Defecto a Cobrar/Pagar en esa moneda.
Una vez que defina la Moneda en la(s) cuenta(s) requerida(s) y seleccione las cuentas relevantes en el registro de la Parte, estará listo para realizar transacciones contra ellas. Si la moneda de la cuenta de la parte es diferente a la moneda de la Compañía, el sistema restringirá la realización de transacciones con esa parte.
Es necesario cambiar la moneda a la moneda de la parte en la transacción (Orden de Venta o Compra/Factura). Si la moneda de la cuenta de la parte es la misma que la moneda de la compañía, puede realizar transacciones para esa Parte en cualquier moneda. Pero las entradas contables (Entradas GL) siempre estarán en la Moneda de la Cuenta Parte.
Puede cambiar la moneda contable en el registro de Parte/Cuenta antes de realizar cualquier transacción contra ellos. Después de realizar los asientos contables, el sistema no le permitirá cambiar la moneda para ambos registros de Parte/Cuenta. En caso de configuración multiempresa, la moneda contable de la parte debe ser la misma para todas las empresas.
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Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI de la página Parámetros de factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
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Si usted comercia con empresas de otros países, puede procesar transacciones en moneda extranjera en Contabilidad. Puede registrar fácilmente facturas, notas de crédito, pagos y recibos en diferentes monedas. Puede optar por utilizar los tipos de cambio en tiempo real del Sistema de la Reserva Federal (FRS), que se actualizan diariamente para que siempre esté utilizando el tipo de cambio más actualizado. También puede realizar un seguimiento de las pérdidas o ganancias derivadas de las variaciones del tipo de cambio.
Una vez configurada la Contabilidad para las transacciones en moneda extranjera, notará algunas diferencias al registrar las transacciones. Sus facturas, notas de crédito, presupuestos, pagos e importes de recibos aparecen ahora en la moneda de ese contacto. Puede ver el tipo de cambio utilizado y el valor de la transacción en su moneda base. También puede registrar los gastos de cambio incurridos. Al registrar transacciones bancarias, el valor de la actividad bancaria siempre aparece en su moneda base. Para ver los detalles de la transacción, incluido el importe extranjero y el tipo de cambio utilizado, desde la cuenta bancaria correspondiente, haga clic en el pago o recibo.
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A través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se dio a conocer el proyecto estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0, el cual incluye los CFDI de retenciones e información de pagos, el complemento para la recepción de pagos, catálogos y matrices de errores, de los cuales a continuación se detallan los principales cambios que tendrá la factura electrónica a partir del 1 de enero de 2022:
8) En el caso de ventas al público en general, se emiten reglas específicas para personas físicas, tales como señalar la clave 616 (sin actividades) en el apartado de régimen fiscal, y en el domicilio, será necesario señalar el domicilio del contribuyente emisor del CFDI.
Se integra un expediente de infracción cuando se cancelen CFDI sin que exista error en su emisión; se cancelen sin motivo o se cancelen antes de presentar la declaración anual del ejercicio. La multa va del 5% al 10% de cada comprobante fiscal.
