Factura original compra o venta
Factura de compras
Una factura de compra se crea normalmente a partir de una orden de compra o de un recibo de compra. Los detalles del artículo del proveedor se incluirán en la factura de compra. Sin embargo, también puede crear una factura de compra directamente.
Dimensiones Contables le permite etiquetar transacciones basadas en un Territorio, Sucursal, Cliente, etc. específico. Esto ayuda a visualizar los estados contables por separado en función de los criterios seleccionados. Para saber más, visite la página Dimensiones Contables.
Retener Factura: Active esta casilla para retener la factura de compra. Esto sólo puede hacerse antes de presentar la factura. Una vez habilitada la opción "Retener Factura" y enviada la factura de compra, el estado cambiará a "Retenida Temporalmente".
Puede establecer la moneda en la que se enviará la factura de compra. Esto se obtiene de la Orden de Compra. Si establece una Lista de Precios, los precios de los artículos se obtendrán de dicha lista. Al marcar "Ignorar Regla de Precios" se ignorarán las Reglas de Precios establecidas en Cuentas > Regla de Precios.
En esta sección se pueden establecer descuentos adicionales para toda la factura. Este descuento puede basarse en el Gran Total, es decir, después de impuestos/cargos, o en el Total Neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional puede aplicarse como porcentaje o como importe.
Cargo o abono en factura de venta
Existen dos tipos de factura, la factura de compra y la factura de venta. Mientras que la factura de venta se utiliza como documento que se entrega al cliente como prueba de la compra, la factura de compra es un poco diferente. El vendedor la entrega al comprador como confirmación de que se ha producido la venta.
Anteriormente, hemos hablado de la factura de venta y la factura de compra en una breve explicación. Aunque son lo mismo, cada factura se utiliza de forma diferente. La factura de venta es entregada por el vendedor como un dato que contiene los artículos comprados, las cantidades, el descuento y cualquier otra cosa relacionada. Normalmente, se entrega en medio de una transacción para informar al comprador de los bienes que ha comprado.
Una factura de compra es diferente. Se da al final de una transacción como confirmación de algunos bienes que se han comprado. Mientras que una factura de venta se utiliza para registrar cuánto dinero se ha pagado y/o para mostrar una deuda pendiente.
Para pagar una factura de compra, podemos hacerlo al contado o mediante otros métodos de pago. Sin embargo, hay un caso especial en el que no se puede pagar por falta de liquidez. El pago a corto plazo puede ser una buena solución a este problema.
Factura de pedido - deutsch
"Pedido" y "factura" son términos que oirá con frecuencia en el mundo de las ventas. Pero a veces hay cierta confusión sobre las funciones exactas que cumplen. Si te has estado preguntando cuál es la diferencia, cuál utilizar para pedir que te paguen y cómo gestionarlas, ¡estás en el lugar adecuado!
Tanto las órdenes de compra como las facturas son documentos oficiales que ayudan a tu empresa a gestionar sus finanzas. Establecen las expectativas de ambas partes de una transacción, pero una es para realizar compras y la otra para solicitar pagos.
Un comprador envía una orden de compra a un proveedor, confirmando los bienes o servicios que desea encargar. Una factura es una solicitud oficial de pago por esos bienes o servicios, enviada por el vendedor al comprador.
El objetivo de crear una orden de pedido es garantizar el cumplimiento de los pedidos, y el objetivo de una factura es cobrar el pago de los productos o servicios vendidos. Otra diferencia clave es el calendario: las órdenes de compra se generan cuando el comprador hace un pedido, mientras que las facturas se generan (normalmente) después de que se haya cumplido el pedido.
Entrada de facturas de venta
La creación de una orden de compra es el primer paso en una transacción comercial, es emitida por el comprador y autoriza a un vendedor a proporcionar un producto o servicio a un precio especificado. La factura es un recibo emitido por el vendedor cuando ese producto ha sido entregado o el servicio ha sido completado.
El vendedor (o proveedor) emite una factura cuando se han cumplido las condiciones estipuladas en la orden de compra. Una factura incluye el precio acordado previamente que el comprador debe pagar ahora que el pedido se ha completado. También puede detallar las opciones de cómo desea el vendedor que se le pague (cheque, pagos electrónicos u otros).
Una factura debe incluir el número de pedido original como referencia. Esto mostrará al departamento de contabilidad del cliente que esta transacción ya estaba presupuestada y aprobada con anterioridad. Esto podría acelerar el pago para el vendedor.
El número de pedido es un número único que figura en el formulario de pedido. Sólo se utiliza una vez, para distinguir un pedido de todos los demás. La mayoría de los programas de contabilidad generan automáticamente este número cuando se prepara una nueva factura. Tanto el cliente como el vendedor hacen referencia a este número durante todo el proceso de la transacción de compra, y el vendedor lo utiliza posteriormente cuando llega el momento de enviar una factura.
