Cual es la referenciaa para facturar
Referencia de la factura deutsch
Una factura es un recibo que incluye una lista de productos o servicios prestados a un cliente para su pago. Los vendedores o proveedores emiten facturas al final de las transacciones, una vez entregado el producto o prestado el servicio.
Como empresario, cuando su negocio crezca, enviará montones de ellas, lo cual es un buen problema, pero difícil de controlar. Ahí es donde entran en juego los números de factura. Establezca un sistema para asignar números de factura y mantenga un formato de número de factura coherente. Estos prácticos números facilitan enormemente a los propietarios de pequeñas empresas la gestión de cada período contable, evitan la duplicación de pagos, cobran más rápido y salen indemnes de una auditoría fiscal.
Un número de factura o ID de factura es un número único generado por una empresa que emite una factura a un cliente. Encontrará números de factura en las facturas digitales y en papel como forma de realizar un seguimiento de los pagos. Cuando el cliente realiza un pago, hace referencia a este número de identificación de la factura para saber a qué se debe el pago y controlar el destino de su dinero.
Tutorial de Sage 50 2014 La ventana de ventas/facturación
La referencia del comprador es una secuencia única de caracteres. Identifica al destinatario de la factura y sirve como dirección al transmitir facturas electrónicas. La referencia del comprador debe proporcionarse con cada factura electrónica enviada a las autoridades de la administración federal. La autoridad contratante informa al emisor de la factura de su referencia de comprador.
Para que el emisor o remitente de la factura pueda enviar una factura electrónica a la dirección correcta, el destinatario de la factura debe estar identificado de forma unívoca y ser direccionable. La referencia del comprador se denomina "Leitweg-ID" en alemán.
La referencia del comprador permite el direccionamiento electrónico y el reenvío de la factura electrónica por parte de los portales centrales de presentación de facturas de la administración federal a los sistemas ERP o de liberación conectados de las autoridades de la administración federal.
Al realizar el pedido, la autoridad pública contratante facilita al emisor de la factura (contratista) la referencia del comprador. Las plataformas ZRE y OZG-RE también disponen de una lista de referencias de comprador conectadas dentro de la entrada web. No obstante, utilice únicamente el número de identificación que figura en la lista cuando realice el pedido de una factura electrónica asociada.
Cómo crear y enviar una factura de cliente
En los documentos de contabilidad financiera, los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) están disponibles para los documentos recibidos y emitidos. Estos campos son importantes para evitar pagos duplicados o incorrectos. En este blog se analiza el uso de estos importantes campos en las cuentas por pagar.
Se aplica una regla especial a los abonos que tienen una "V" en este campo. La fecha de vencimiento se determina de la misma manera que para una factura, mientras que si el campo está vacío (no contiene ni un número de documento ni una "V") la fecha de vencimiento es la fecha base para el pago.
Cuando se vincula una factura en el momento de contabilizar la nota de abono introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Al enlazar una factura en el momento de contabilizar la factura posterior introduciendo campos para los campos referencia de factura (REBZG), ejercicio (REBZJ) y partida individual (REBZZ) en Acreedores (FI-AP) o referencia de factura (REBZG) y ejercicio (REBZJ) en Verificación de facturas logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Activar la opción de número de referencia en la factura de venta
Normas nacionales y de la UELos sujetos pasivos que operan en la UE están sujetos a:Principios básicos de las normas de la UELas normas de la UE se encuentran en la Directiva del IVA:En las Notas explicativas se ofrece una explicación detallada de las normas de facturación de la UE.Normas nacionalesLas normas de la UE ofrecen flexibilidad para que los países de la UE tomen decisiones nacionales. La Comisión de la UE publica en su sitio web los detalles de las disposiciones específicas aprobadas por cada país de la UE.¿Cuándo es obligatoria la factura?La factura es obligatoria a efectos del IVA con arreglo a las normas de la UE en:También puede haber normas nacionales específicas sobre las operaciones que requieren factura.Entregas entre empresasEn la mayoría de los casos, las empresas deben expedir factura siempre que entreguen bienes o presten servicios a:Excepciones i. Servicios financieros y de seguros exentos (artículo 135, apartado 1, letras a) a g), de la Directiva del IVA).
