Crear factura anticipo en cfdi en linea
México pac
residenciaFiscal Para registrar el código del país de residencia del destinatario para efectos fiscales, cuando es extranjero, y se ajusta a la norma ISO 3166 alfa-3. Requerido cuando se incluye el complemento de comercio exterior o se registra el campo NumRegIdTrib.
confirmacion xs:stringCampo adicional, requerido cuando se registra el token de confirmación entregado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para la creación de CFDI(s) con montos grandes (>=100'000,000.00 MXN), un tipo de cambio diferente al establecido por el Banco de México, o ambos.Condicional
RfcEmisorCtaBenxs:stringEl RFC del banco del receptor del pago, institución financiera o cualquier entidad desde donde se emitió el pago. Considera las reglas del catálogo c_FormaPago.Condicional
Moneda en la que se expresan los importes de la factura referenciada. Si se deja en blanco se toma por defecto el valor "MXN". Los campos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" deben aparecer en esta moneda. Ej. MXN (Peso mexicano), USD (Dólar estadounidense), JPY (Yen).
Crear factura electrónica
Los programas Ventas, Ventas EDI, GL y Compras Número de factura (P703B11, P703B1Z1, P700911 y P704220) consisten en un formulario de búsqueda y selección donde el sistema lista los registros en las tablas Libro de clientes (F03B11), Facturas de lote (F03B11Z1), Libro de cuentas (F0911) o Libro de acreedores (F0411), respectivamente. Puede listar todas las facturas o filtrar sólo los registros sin número de factura.
Nota: El programa no procesa los tipos de lote IB (Facturas), # (Comprobantes de nómina), / (Comprobantes de arrendatario), 2B (Facturas AR de arrendatario), V (Asiento de comprobante), B (Ingresos - Asientos), DB (Borrador de recibos), RB (Recibos y ajustes), K (Cheques de proveedores - Automáticos), M (Cheques manuales e invalidados con correspondencia) y W (Cheques manuales sin correspondencia). Si selecciona el tipo de lote G (Contabilidad general), el sistema no procesará los registros con la clase de documento P1 (documentos preliminares de acreedores).
Utilice este campo para crear los Asientos de Desviación para pagos, ingresos y asientos cuando ejecute el Proceso de Extracto de Cuenta Automático (R09616). Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Pagos se deja en blanco, el valor por defecto es PN. Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Recibos se deja en blanco, el valor por defecto es RC. Si Tipo de Documento en la pestaña Conciliar Asiento se deja en blanco, el valor por defecto es JE.
Servicios web de Pac
CFDI_USAGE Uso de CFDI para el cliente correspondiente. Asigna el uso de CFDI correspondiente en tus clientes, de acuerdo al tipo de operación (Esta información está disponible en el catálogo de CFDI del SAT en el portal de gobierno del SAT).
Nota: En caso de que necesites crear tu propia lógica para el llenado de CFDI_USAGE por cliente, puedes implementar el BADI de localización para el Uso México de CFDI, este BADI es llamado durante el mapeo del XML, el cual se dispara al enviar un eDocument desde los procesos de Factura Electrónica México del Cockpit de eDocumentación.
Despues de terminar todos los pasos anteriores, puedes disparar tus documentos de e-factura, a continuacion te mostramos como despues de que el documento de factura es generado en facturacion en la app de crear documentos de facturacion, el documento de factura es disparado al cockpit de e-documentos.
Una vez que la factura es enviada si todo fue configurado correctamente y la conexión con el PAC está en su lugar, usted verá el cambio de estado en color verde y el mensaje "aceptado por las autoridades" que significa que su documento tiene todos los requisitos fiscales y el documento XML obtener el sello fiscal y es un documento válido como la imagen de abajo...
Factura Xml
Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI de la página Parámetros de la factura electrónica.
Si tu organización utiliza documentos de retención de facturas electrónicas validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma electrónica de terceros (PAC), habilita la facturación electrónica utilizando los campos del área Retenciones CFDI y Secuencias numéricas de la página Parámetros de la factura electrónica.
Selecciona Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones SAT > Propósito CFDI para ingresar a la lista de clasificaciones de propósito CFDI que define el gobierno. Puede ingresar la siguiente información: Clasificación de códigos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.
Esta información debe ingresarse en el campo de propósito del CFDI en el encabezado de la transacción de la factura de venta. También puede definir un propósito de CFDI predeterminado por cliente seleccionando Clientes y utilizando la opción Factura y entrega.
