Copia de factura de orden de compra animado

Icono de compra

Las cosas han cambiado mucho desde que empecé a bloguear hace más de una década. Hoy en día hay tantos temas maravillosos sobre los que bloguear y aprender que parece que uno no sabe ni por dónde empezar. Para facilitar el proceso, he introducido un nuevo tipo de entrada: el tutorial híbrido de vídeo y blog. En esta serie, produciremos un vídeo y un blog para cada tema tratado. Algunos desarrolladores de gran talento de mi equipo han contribuido con su experiencia para ayudar con este enfoque de contenido/vídeo para asegurar que mantenemos nuestra alta calidad y cantidad. Espero que todos disfruten sinceramente de los nuevos enfoques que hemos innovado.. Y como siempre, no dudéis en contactar conmigo... Siempre estoy aquí para ayudar. - Brandon Ahmad

En esta parte de la serie de blogs, veremos el proceso tecno-funcional de la contabilización de facturas de pedidos de compra. Explicaremos los modelos de datos para que tenga una comprensión clara de los aspectos funcionales y técnicos del proceso de Dynamics 365 para la facturación de órdenes de compra.

En la parte 3 de esta serie de blogs, aprendió cómo contabilizar un recibo de producto que actualiza los valores de inventario "físicos" mientras deja los valores "financieros" sin cambios. La facturación de una orden de compra no solo aumenta el saldo de proveedor abierto, sino que también aumenta los valores financieros del inventario y contabiliza la transacción en las tablas correspondientes del Libro Mayor. En Dynamics 365, la contabilización de la factura de la orden de compra es el paso final de la creación de la orden de compra. Todo el proceso de la orden de compra se completa cuando todas las líneas de la orden de compra se facturan y se contabiliza la transacción.

Icono de factura

Hay muchos documentos oficiales que se generan en los negocios hoy en día y uno de ellos es la factura de compra. Una empresa la entrega al comprador e indica los bienes o servicios que se han adquirido. Este documento es una prueba de la transacción e indica que se ha comprado algo y que se ha pagado una cantidad determinada por ello.

Es un documento comercial que muestra el contenido de una transacción concreta. Indica la cantidad de bienes así como su precio. El empresario entrega la factura de compra al cliente. Esto ocurre dentro de un plazo concreto acordado previamente entre las dos partes. Actúa como prueba de la transacción.

La principal diferencia entre un pedido de compra y una factura es que un pedido de compra contiene detalles sobre una transacción que aún no se ha realizado, mientras que una factura contiene detalles sobre una transacción activa y realizada. Además, la factura contiene el coste total, mientras que la orden de compra no.

Si la empresa implicada en la transacción está registrada a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se indica el importe concreto del gravamen. En este caso, cuando se realiza una compra a cuenta, la factura pasa a tener validez a efectos del IVA. Junto con este cargo figura el número de registro a efectos del IVA de la empresa.

Icono de pedido html

Todas las adquisiciones de bienes y servicios (incluidos los pagos anticipados), excepto las que figuran en la Lista de excepciones a la solicitud de pedidos, deben ser objeto de un pedido de compra en Oracle Financials. (Los pedidos deben emitirse y autorizarse adecuadamente antes de comprometerse con un proveedor y, en concreto, antes de recibir la factura.

Dentro de Oracle Financials (módulo iProcurement) puede comprar a partir de los catálogos de proveedores preferidos seleccionados o realizar pedidos fuera de catálogo. Los pedidos deben realizarse y autorizarse adecuadamente antes de comprometerse con un proveedor.

Las personas con acceso de Comprador, Revisor y Preparador pueden realizar pedidos. Para obtener orientación sobre los requisitos de formación específicos de cada función, consulte la página Orientación sobre cursos. Si no está seguro de la formación que necesita, póngase en contacto con el equipo de formación.

En el portal How To (Cómo hacerlo), bajo el título de menú iProcurement, encontrará orientación adicional sobre la presentación de solicitudes de pedido catalogadas y no catalogadas (así como otras actividades de compra), con orientación específica para cada función.

Order icon font awesome w3schools

Netflix requiere números de orden de compra (PO) para hacer referencia a todos los trabajos de localización de contenidos (por ejemplo, doblaje y subtitulación) relacionados con contenidos de larga duración (series, largometrajes, documentales, comedias, etc.) contratados por los equipos de subtitulación y doblaje de Netflix. Los PO son generados y mantenidos por Operaciones Financieras.

1. Una vez que una oferta, para un servicio correspondiente, ha sido "Contratada" (es decir, Aprobada), Grand Bazaar creará automáticamente y enviará por correo electrónico la versión inicial "Contratada" de la OC al socio. Por favor, no envíe una factura para la OC de oferta "Contratada" a menos que indique "Depósito por adelantado (Pago por adelantado)" en la sección de Notas.

Nota: las órdenes de compra se crean una vez a la semana (los viernes, a menos que los procesos de fin de mes indiquen lo contrario) cuando Grand Bazaar se sincroniza con la herramienta Netflix Billing. Los socios pueden tener que esperar hasta una semana para recibir un PO aprobado dependiendo del calendario.

2. 10 días antes de la fecha de finalización del servicio, Grand Bazaar enviará una notificación recordando al socio que actualice su oferta con los costes finales. Una vez que los costes finales hayan sido actualizados y aprobados, se enviará por correo electrónico al socio una versión revisada de la oferta "Final" de la orden de pedido a efectos de facturación.