Contrato con cuantia para facturar
Acuerdo de facturación
La selección de proveedores es un proceso importante en el ciclo de contratación. Los proveedores pueden seleccionarse mediante un proceso de oferta. Una vez preseleccionado un proveedor, la organización llega a un acuerdo con él para que le suministre determinados artículos en determinadas condiciones. Normalmente, cuando se llega a un acuerdo, se firma un contrato formal con el proveedor. Por tanto, un contrato marco es un acuerdo de compra a largo plazo con un proveedor. -
Un plan de entregas es un contrato marco a largo plazo entre el proveedor y el solicitante sobre un material o servicio predefinido, que se adquiere en fechas predeterminadas a lo largo de un marco temporal. Un plan de entregas puede crearse de las dos maneras siguientes -.
Ejemplo de condiciones de pago a contratistas
El cotejo de facturas es una de las actividades clave del departamento de cuentas por pagar de una empresa. Es una tarea que puede ser compleja, llevar mucho tiempo y consumir muchos recursos. Sin embargo, si se hace bien y se aprovechan las herramientas modernas de automatización, el cotejo de facturas puede ahorrar tiempo a su equipo de cuentas a pagar al permitir el procesamiento de facturas sin intervención a través de sólidas soluciones de automatización de cuentas a pagar.
El cotejo de facturas es el proceso de comparar la información de la factura con los documentos justificativos, como la orden de compra, la entrada de mercancías y el contrato. El proceso de cotejo de facturas tiene por objeto garantizar la exactitud de los pagos a proveedores y la correcta contabilización de los costes; también permite el cumplimiento de los contratos de compra y la fácil detección de facturas potencialmente fraudulentas.
El cotejo de facturas se utiliza cuando una factura de proveedor va precedida de un pedido de compra (PO) de la organización compradora. Esto significa que el comprador ha creado una solicitud de compra en la que se indican los bienes o servicios necesarios, la cantidad, el proveedor y el precio contratado. Una vez aprobada la solicitud de compra, se genera una orden de compra y se envía al proveedor. Tras la entrega de los bienes o servicios, el comprador suele tener que registrar una entrada de mercancías en el sistema ERP o de aprovisionamiento. Dado que la aprobación del coste se obtiene en la fase de solicitud de compra, la factura no necesita otra ronda de aprobación siempre que los detalles de la factura coincidan con la orden de compra y la entrada de mercancías.
Condiciones del acuerdo de facturación
La facilidad para facturar sus órdenes de servicio es una característica clave de Business Central. Puede configurar su Business Central para que un técnico de servicio sobre el terreno pueda crear una factura por un servicio que no esté relacionado con un contrato o pedido. Alternativamente, configure Business Central para que facture los contratos de servicio periódicamente. El periodo de facturación de cada contrato define la frecuencia con la que se factura.
Se contabiliza la línea de servicio seleccionada. Puede contabilizar varias líneas de servicio a la vez seleccionándolas todas y eligiendo Contabilizar. Si hace esto, asegúrese de que ha rellenado toda la información necesaria sobre las líneas que desea contabilizar.
Al contabilizar la orden con la opción Factura, se crea una factura de servicio contabilizada junto con las entradas correspondientes en el libro mayor y las actualizaciones de los campos relevantes en las líneas de servicio de la orden. Además, los documentos de transporte contabilizados previamente se actualizan con las cantidades que se han facturado. Si selecciona la opción Contabilizar envío y factura, se crea un envío contabilizado.
Cómo crear un contrato de cantidad en sap sd
base para crear tareas y mailings.Fecha de entrega realFecha en la que se entregan las mercancías vendidas.Fecha de recepción realFecha en la que se reciben las mercancías pedidas.Línea de coste adicionalIncluye una posición de coste que puede vincularse como costes adicionales a
distancia/zona: Peso: 10 kgCantidad de tarifa adicional: 1 m³Tipo de rotura: MínimoDistancia:0100500Importe por distancia101520Importe por peso5510Importe por unidad de tarifa adicional557En este ejemplo, las tarifas de flete se basan en la distancia por
siguientes detalles: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³Los gastos de transporte para el envío SH0001 son: 10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 grupo de acuerdoUn grupo de relaciones a las que los mismos aprobadores de comisión/reembolso
aprobadores han aprobado una solicitud con el estado Pendiente de aprobación.cantidad aprobadaEl número de artículos entregados que se aprueba.lista de proveedores aprobadosUna lista de socios comerciales de compra aprobados para entregar una
finalización. Una convocatoria ha invitado a los asistentes.Cantidad solicitadaLa cantidad solicitada real multiplicada por el precio por unidad.Cantidad solicitadaEl número de artículos solicitados actualmente.Solicitud de entregaPedir mercancías a un socio comercial en función de una compra.
