Contabilizacion de retenciones cuando yo emito la factura

Cómo añadir retenciones en factura

La retención de impuestos no puede aplicarse sobre cobros o pagos en efectivo, ya que debe registrarse el importe total de la operación. Además, los cobros en efectivo no pueden asociarse a subcuentas de proveedores individuales, como debe hacerse con la retención de impuestos.

La funcionalidad de retención de impuestos para facturas de compra no requiere la activación de ninguna pestaña nueva. Tampoco es necesario crear ninguna cuenta nueva. La cuenta necesaria, denominada Retención a cuenta a pagar, se añade automáticamente a su plan de cuentas la primera vez que marca la casilla Retención a cuenta en una factura de compra:

Para satisfacer la primera preocupación, registre los bienes o servicios adquiridos a su coste total, utilizando tantas líneas como sea necesario, como si no hubiera retención de impuestos. Contabilice estas partidas en las mismas cuentas que lo haría normalmente. Aplique los descuentos, los indicadores de impuestos y las opciones que correspondan, como de costumbre.

Para satisfacer la segunda preocupación, marque la casilla Retención de impuestos y rellene los campos adicionales que aparecen. Esto reducirá el saldo adeudado en la factura de compra y contabilizará el impuesto retenido en Retención a pagar, la cuenta de pasivo mencionada anteriormente.

Retención a cuenta nigeria

El grupo de retención de impuestos por defecto y el grupo de retención de impuestos del artículo se llevarán a las líneas cuando se creen órdenes de compra y/o facturas de proveedores pendientes. Para el diario de facturas de proveedores, puede activar Calcular retención de impuestos y seleccionar Grupo de retención de impuestos del artículo en la pestaña General del diario.

La retención de impuestos se calcula en el diario de pagos a proveedores. Puede ajustar manualmente los códigos de retención aplicables así como los importes reales de retención en la pestaña Retención en la página Liquidar transacciones.

Contabilización de la retención a cuenta en el Reino Unido

La retención de impuestos no puede aplicarse a los ingresos en efectivo, ya que debe registrarse el importe total de la operación. Además, los cobros en efectivo no pueden asociarse a subcuentas de clientes individuales, como debe hacerse con la retención de impuestos.

La funcionalidad de retención de impuestos para facturas de ventas no requiere la activación de ninguna pestaña nueva. Tampoco es necesario crear ninguna cuenta nueva. Todas las cuentas necesarias se añaden automáticamente a su plan de cuentas la primera vez que marca la casilla Retención de impuestos en una factura de ventas:

Dado que la retención de impuestos es independiente de cualquier otro código fiscal que pueda aplicarse, los importes porcentuales se calculan sobre el total adeudado, incluidos otros impuestos. (Recuerde que la retención de impuestos no es un impuesto adicional, sino sólo una forma de que la autoridad fiscal recaude antes los impuestos previstos).

Si varias partidas de la factura de venta están sujetas a diferentes tipos de retención, calcule manualmente el importe total a retener e introdúzcalo como Importe. Si lo desea, puede explicar el cálculo en un campo personalizado denominado Notas de la factura de venta.

Retenciones en el balance

Facturamos a un cliente de California por servicios de software. Cuando enviaron la remesa, retuvieron una parte del importe en concepto de impuestos de California. La factura ascendía a 240.000 dólares y nos pagaron 238.320 dólares. Ahora estoy seguro de cómo manejar esto. Vamos a presentar una declaración de impuestos en CA por lo que la diferencia se tendrá en cuenta allí. ¿Pero cómo aplico el pago e indico que la factura está pagada? ¿Alguna sugerencia?

A continuación, puede utilizar la nota de crédito para cargar la retención de impuestos como un gasto. De este modo, la factura se considerará pagada en su totalidad. Consulte este artículo para ver el proceso detallado (vaya al paso 3-4):  ¿Cómo registro el impuesto retenido por mi cliente?.

A continuación, puede utilizar la nota de abono para cargar la retención de impuestos como gasto. Esto marcará la factura como pagada en su totalidad. Consulte este artículo para ver el proceso detallado (vaya al paso 3-4):  ¿Cómo registro el impuesto retenido por mi cliente?.