Consultar estatus de factura mediante web service
Oracle Fusion 122: Creación de Factura a Pagar mediante REST
El estado de presentación se refiere al estado de procesamiento de la función de facturación electrónica mediante Facturación Electrónica. No se refiere al estado final de la factura electrónica en sí. Por ejemplo, si una factura electrónica debe enviarse a un servicio web externo para su aprobación, el estado de envío podría ser Completado, pero el estado de la factura electrónica podría ser Rechazado. En este caso, Facturación electrónica pudo procesar correctamente la función de facturación electrónica, ya que estaba configurada para procesar dicha función. Sin embargo, la factura electrónica fue rechazada porque no cumplía con los criterios que el servicio web estableció para la aprobación de facturas.
Oracle Cloud ERP - Factura de deudores - REST API
Preguntas técnicas más frecuentesIndice de información de omisiónCuestiones generales1.¿Cómo deben enviarse las facturas?Mediante el XML correspondiente al tipo de libro y operación que se desee realizar.Se trata de facturas enviadas constantemente que se agrupan en bloques de 10.000 a efectos operativos para facilitar una respuesta sincrónica.2.¿Qué caracteres son admisibles en el contenido de las facturas?Los permitidos para UTF-8.3.¿Es necesaria alguna certificación para las empresas que desarrollan soluciones que implementan funciones de sitio web?No4.¿Deben firmarse los XML que se envían?No, no es necesario firmar el XML.5 5.¿Los servicios web de SII (Suministro Inmediato de Información) requieren autenticación certificada del cliente? Sí. Pueden ser presentados por el obligado tributario, un representante autorizado para realizar este trámite, o un colaborador social, que deberá disponer de un certificado electrónico reconocido. Por tanto, para poder utilizar los servicios, es necesario disponer de un certificado electrónico permitido por la Agencia Tributaria instalado en el ordenador utilizado para enviar la información.
Cómo crear una factura a pagar a partir de una imagen de factura en oracle
La información (datos) se define para cada mensaje por separado y difieren dentro del elemento de la estructura XML dependiendo del mensaje. Los mensajes que contienen estructuras XML independientes (como las facturas electrónicas xml) se incrustan en un "sobre" (por ejemplo, InvoiceEnvelope) del tipo base64binary que contiene el XML original codificado en Base64.
Después de enviar con éxito los mensajes SOAP eco, el remitente crea un mensaje SOAP para enviar el documento. El Remitente puede enviar la factura al Destinatario registrado en el sistema de Factura Electrónica o a un Destinatario externo utilizando la red PEPPOL. Por lo tanto, se utilizan los siguientes valores en el elemento "SpecificationIdentifier":
Cuando se envía una factura a un destinatario externo utilizando la red PEPPOL, la factura debe crearse de acuerdo con la especificación PEPPOL BIS 3 disponible aquí: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
Si el mensaje SOAP es coherente con la definición del servicio web (wsdl), el elemento MessageAck/AckStatus mostrará siempre la respuesta ACCEPTED independientemente de que los datos en sí, por ejemplo la factura, sean correctos. Si el mensaje SOAP no cumple con la definición, aparecerá MSG_NOT_VALID en la respuesta. El valor SYSTEM_ERROR muestra que se han producido problemas importantes en el sistema (por ejemplo, una excepción en tiempo de ejecución) indicando que se debe contactar con el servicio de atención al cliente para verificar el motivo.
Oracle Fusion 137 : Crear factura estándar utilizando jabón
La Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría ha anunciado que, a partir del 1 de julio de 2018, las empresas de Hungría están obligadas a suministrar los datos de sus facturas emitidas a la plataforma de notificación de facturas en tiempo real (RTIR) del sistema de facturación en línea.
El formato que se utiliza para comunicar los datos de las facturas al Sistema de Facturación Online húngaro requiere valores específicos de listas enumeradas para algunos elementos (por ejemplo, unidades de medida o indicadores de expresión de línea). Para estos elementos, antes de empezar a utilizar RTIR, debe configurar los parámetros específicos de la aplicación que utilizará el formato RTIR Invoice Data (HU).
elemento lineDescription en la línea relacionada de la factura, este elemento indicará el comprobante de la factura relacionada. Le recomendamos que defina la descripción en todas las líneas de factura de todos los tipos, excepto en las facturas que se contabilizan a partir de un pedido de cliente. En ese caso, el elemento lineDescription informará del artículo.
En lugar de añadir todos los valores propios a la lista, puede definir *No en blanco* para el resultado de la búsqueda PROPIO. Todos los demás valores se indicarán como PROPIOS. El resultado de la búsqueda PROPIO debe añadirse y debe ser el último de la lista.
