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Ejemplo de número de identificación fiscal en México
En nuestro Flash Fiscal publicado el 5 de noviembre de 2021, abordamos los principales cambios realizados a los comprobantes fiscales digitales (CFDIs) como resultado de la reforma fiscal 2022 y mencionamos que como parte de los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, la obligación de incluir en el CFDI el nombre o razón social y código postal del receptor del comprobante fiscal (información del receptor), así como el nombre del emisor.
Las autoridades compartieron una nueva versión de CFDI (4.0), que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, las autoridades otorgaron un periodo de transición entre la versión anterior (3.3) y la nueva versión (4.0) del 1 de enero al 30 de junio de 2022. En consecuencia, durante este periodo se podrán utilizar ambas versiones de CFDI y, a partir del 1 de julio, sólo se considerará válida la versión 4.0.
En la documentación que las autoridades compartieron en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 31 de diciembre de 2021, se incluyen los lineamientos para el llenado de los CFDI, en los que se indica que en el comprobante de situación fiscal que expida el SAT se podrá consultar el nombre y domicilio fiscal del receptor y el nombre del emisor.
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El número de NIT puede identificar a una persona o a una empresa, y es un elemento esencial en la emisión de facturas y declaraciones fiscales. Podemos encontrarlo en la Cédula de Ciudadanía Nacional o en cualquier otro documento expedido para tal efecto.
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Sat
Para identificar a las personas físicas o morales que realizan actividades económicas en México, es obligatorio obtener el Registro Federal de Contribuyentes ("RFC"), el cual funciona como una clave única por persona física o moral. El RFC se puede encontrar en declaraciones fiscales, facturas, trámites ante instituciones bancarias y otras autoridades, ya que es el medio para identificar a los contribuyentes en México.
TrámiteAdemás de lo mencionado anteriormente, se recomienda realizar el trámite para la obtención de la firma electrónica (conocido como e.firma). Su finalidad es contar con un método para confirmar la identidad de la persona que utiliza el RFC. Esta herramienta permite a su titular realizar trámites en línea, ingresar solicitudes y presentar declaraciones, entre otros procedimientos.
RequisitosPara iniciar el trámite, existe un proceso a realizar previo a la cita, el cual se realiza a través de un programa ejecutable llamado "Certiifca", que el SAT tiene disponible en su página de Internet. Este programa generará archivos ".req" y ".key", los cuales se deben guardar en una memoria USB y llevar a la cita para certificar dichos archivos.
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3. Requisitos de declaración y régimen sancionadorLos empresarios sujetos al IVA mexicano están obligados a presentar declaraciones del IVA de forma mensual durante el año y deberán presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que correspondan las declaraciones. En México no existen declaraciones anuales de IVA. Las declaraciones mensuales de IVA deben presentarse electrónicamente. Además de la declaración mensual del IVA, se debe presentar una declaración estadística mensual ("DIOT") en la que el contribuyente informa a las autoridades fiscales el monto del IVA acreditable pagado durante el mes y a qué proveedor, identificado por el número de identificación fiscal de cada proveedor. El IVA a la importación también se declara en esta declaración. La DIOT debe presentarse a más tardar el último día del mes siguiente al que corresponde la declaración. El Código Fiscal de la Federación contempla diferentes sanciones; las más relevantes son las siguientes: Si se paga extemporáneamente el monto del impuesto del IVA adeudado, se debe pagar el ajuste por inflación y los recargos. El ajuste por inflación se calcula utilizando los índices mensuales que emite el Banco de México y la tasa de recargos es de 1.47 por ciento por cada mes que no se pagó el impuesto.
