Complemento de pago en factura con nota de credito
SCR Form 310 - Acuerdo de compra y venta - Enero 2020
Los errores y los cambios ocurren. No es infrecuente enviar una factura a un cliente y darse cuenta de que le ha cobrado de más por determinados suministros o servicios. En lugar de anular la factura original y redactar una nueva, lo que podría confundir y desordenar los procesos contables, puedes emitir una nota de abono para ajustar los totales.
Aprender a escribir una nota de abono no es muy diferente de aprender a escribir una factura. Ambas contienen básicamente la misma información. La única diferencia es que la nota de crédito debe incluir una referencia a la factura original.
Dado que estás devolviendo dinero al cliente, muchas empresas exigen una firma en las notas de crédito para su autorización y aprobación. A los clientes no les gusta esperar cuando se trata de resolver facturas cobradas de más, así que utiliza un software de firma electrónica como Acrobat Sign para acelerar el proceso.
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Bajo los términos de este Acuerdo, usted puede utilizar los Servicios para obtener productos y servicios financieros, acceder y ver información de la cuenta y, para ciertas cuentas, mover dinero electrónicamente y realizar transacciones autorizadas, para cuentas elegibles de consumidores y pequeñas empresas de Bank of America con sede en EE.UU. y cuentas afiliadas vinculadas al Servicio, como las de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("Merrill").
Cuando se utiliza en el Acuerdo, el término "pequeña empresa" incluye a propietarios únicos, entidades comerciales que no sean consumidores y propietarios individuales de la empresa, a menos que el contexto indique lo contrario. Si usted es cliente de una pequeña empresa, los términos y condiciones adicionales o diferentes aplicables a los Servicios, así como los Servicios adicionales disponibles exclusivamente para clientes de pequeñas empresas, se incluyen en el Anexo de servicios para empresas, que forma parte de este Acuerdo.
Cuando configure por primera vez su ID en línea/móvil, vincularemos todas sus cuentas elegibles de Bank of America y afiliadas, incluidas las cuentas conjuntas. Si abre una cuenta elegible adicional en una fecha posterior, vincularemos su nueva cuenta al Servicio, a menos que nos indique que no lo hagamos. A menos que el contexto indique lo contrario, "cuentas vinculadas de Bank of America" o "cuentas vinculadas" se refiere a todas sus cuentas con Bank of America y sus filiales que estén vinculadas al Servicio.
El sistema monetario | Documental
Tanto las notas de débito como las notas de crédito son documentos contables oficiales, ambos utilizados por las empresas pero con fines diferentes. Separadas de una factura, estas notas permiten a los compradores saber de cuánto crédito comercial disponen o, a la inversa, cuánto deben todavía. También son fundamentales para el seguimiento de los envíos, los pagos pendientes o si queda crédito en la cuenta.
Una nota de adeudo, o nota de débito, es un documento emitido por un vendedor a un comprador para notificarle las obligaciones de deuda actuales. Estas notas son habituales en las transacciones entre empresas; por ejemplo, una empresa puede suministrar a otra bienes o servicios antes de que se envíe una factura oficial. La nota de adeudo "toma nota" de la transacción a efectos de documentación.
Las notas de adeudo pueden ser herramientas útiles para hacer un seguimiento de cualquier obligación de deuda pendiente que pueda tener como proveedor, al tiempo que contabilizan cualquier tipo de bienes que los compradores puedan haber obtenido a crédito. Aunque pueden ser menos populares, ya que las transacciones a crédito son menos frecuentes, muchos siguen utilizándolas para equilibrar sus cuentas.
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Puede utilizar la Gestión de acreedores para mantener información sobre proveedores, introducir y contabilizar transacciones de compra y realizar un seguimiento de los pagos a proveedores. Se pueden asignar cuentas contables individuales a cada proveedor y se pueden almacenar hasta cuatro tipos de historial de transacciones para cada proveedor. Los pagos y documentos de crédito pueden aplicarse a las facturas y documentos de cargo de forma automática o individual. Los pagos pueden generarse mediante tiradas de cheques informatizadas o seguirse a posteriori como pagos manuales.
Una forma de configurar la Gestión de Cuentas a Pagar es seguir la rutina de configuración que hemos proporcionado. Le guiará a través de los distintos procedimientos que debe completar, en el orden en que debe completarlos, para que pueda empezar a utilizar la Gestión de Cuentas a Pagar.
Antes de empezar a configurar la Gestión de Acreedores, asegúrese de completar los procedimientos de configuración del Gestor del Sistema y del Libro Mayor. Consulte la documentación Configuración del sistema o Libro mayor para obtener más información sobre cómo completar estos procedimientos.
Puede retener automáticamente una parte de los pagos que realice a los proveedores para presentarlos a las autoridades fiscales. Para ello, debe designar a la autoridad fiscal como "acreedor de retención" utilizando la ventana Opciones de configuración de la empresa (Administración >> Configuración >> Empresa >> Empresa >> botón Opciones). Después de especificar un proveedor de retención, puede especificar si desea o no retener automáticamente un porcentaje de los pagos que realice a cada uno de los proveedores a los que envíe declaraciones 1099. Consulte Configuración de las opciones de retención de proveedores para obtener más información.
