Codigo ante el sat factura
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Los contribuyentes obligados a emitir recibos tipo nómina, "tendrán la opción de hacerlo en la versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023, para que durante dicho periodo cumplan con todos los requisitos fiscales para la emisión de la versión 4.0 de CFDI", dijo el SAT en un comunicado difundido el 1 de noviembre.
La prórroga, sin embargo, sólo aplica para quienes emiten recibos de nómina, ya que todos los demás tipos de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), como recibos de servicios o de arrendamiento, aún tienen como fecha límite para cumplir el 1 de enero de 2023.
Como parte de la reforma fiscal 2022, el SAT anunció en 2021 la sustitución del 3.3 (CFDI) por la última versión 4.0. La actualización requiere nuevos datos obligatorios para el receptor de la factura de nómina, como Registro Federal de Contribuyentes, RFC, nombre completo y código postal del domicilio fiscal del empleado. Si no se incluyen dichos datos, el recibo de nómina no será deducible de impuestos y, por lo tanto, los patrones se verán directamente afectados, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Por esta razón, muchos empleados que desconocen su información fiscal actualizada, han solicitado al SAT su Constancia de Situación Fiscal para entregarla a sus patrones, ya que este documento contiene los datos de identificación requeridos para el CFDI 4.0.
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Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó y cambió puntos de control al publicar los lineamientos CFDi3.3 para certificados digitales. Estos incluyen nuevas reglas de validación, catálogos, nueva estructura y restricciones. Estos lineamientos aplican a cualquier persona física o moral que realice actividades económicas, perciba ingresos, retenga impuestos y realice pagos de nómina en México.
Los contribuyentes que exportan mercancías necesitan incluir el esquema de Complemento con en CFDi que tiene su propio esquema. El apartado ICC (Complemento de Comercio Internacional) es obligatorio para los supuestos de exportación, y se puede identificar de manera única con el código de exportación "A1". Este código debe activarse en PAC para que PAC pueda asignar los campos de la sección ICC.
Las notas de crédito y débito SD pueden enviarse directamente para su certificación activando la factura EDI 810 IDoc INVOIC02. Para habilitar esta funcionalidad, será necesario configurar el tipo de salida y el perfil del interlocutor EDI.
En CFDi3.3, las retenciones y transferencias deben introducirse a nivel de artículo. Será necesaria una mejora en el programa IDOC para rellenar estos valores a nivel de artículo. Para los campos del catálogo, puede diseñarse una tabla personalizada para referencias cruzadas.
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México cuenta con uno de los sistemas de facturación electrónica más sofisticados de América Latina. Conocido localmente como Comprobante Fiscal Digital por Internet, o simplemente CFDI, fue establecido en 2011, cuando sustituyó al CFD o Comprobante Fiscal Digital. La diferencia entre estos dos tipos de comprobantes/certificados que sustituyeron a la factura en papel es que el CFDI requiere validación por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación, también conocido como PAC. En algunos casos dicha validación se puede hacer directamente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El sistema de factura electrónica en México contiene múltiples tipos de certificados fiscales. Entre los principales se encuentran:Comprobante de ingresos: se expide principalmente en operaciones de venta por las que se recibe algún tipo de ingreso en efectivo, cheque o cualquier otra forma, generalmente por ventas de bienes y servicios, pero también en caso de donativos y honorarios.Comprobante de egresos: este tipo de certificado fiscal se expide en los casos en que la empresa paga o devuelve dinero como resultado de devoluciones, bonificaciones, descuentos, o cancelación total de un comprobante de ingresos. Equivalen a notas de crédito.
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La mayoría de los últimos catálogos del SAT son soportados por la SuiteApp. Los catálogos del SAT contienen códigos y valores que describen o clasifican un producto o servicio, transacción, pago, categoría fiscal, tipo de industria y otros elementos del negocio. El SAT requiere campos con estos códigos y valores para ser incluidos en los Archivos de Contabilidad Electrónica para México y en las Facturas Electrónicas para México.
Al instalar la SuiteApp de Localización para México, los catálogos se almacenan en NetSuite como registros personalizados. Los campos personalizados se integran o mapean automáticamente a las transacciones o registros aplicables de NetSuite para capturar la información en los catálogos del SAT. Los valores que se pueden elegir en estos campos personalizados proceden de los catálogos.
Indicación del tipo de operación de la transacción. Este campo es obligatorio para los informes DIOT. Si no selecciona ningún valor, el informe DIOT utiliza Otros como tipo de operación por defecto para la transacción.
