Codigo agrupador para facturar vehiculos
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Esta especificación es una Especificación básica sobre el uso de facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las directrices del capítulo 7 de la norma EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla con esta especificación cumplirá con la Norma Europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
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Se trata de la última fase de un proceso de sustitución de los informes en papel que comenzó en 2014. Hacer obligatoria la facturación electrónica de ventas en tiempo real tiene como objetivo mejorar la transparencia fiscal en Italia, al tiempo que simplifica el proceso de declaración del IVA. También debería facilitar el acceso de la Agencia Tributaria a esta información.
Las empresas registradas a efectos del IVA establecidas en Italia deben presentar y recibir sus facturas a través del SDI (sistema de intercambio). El SDI comunica a la Agencia Tributaria o a la Agencia de Recaudación (Agenzia delle Entrate) toda la información fiscal pertinente sobre las facturas a través de una plataforma directamente conectada.
La primera fase del proceso de facturación electrónica, en 2014, exigía el uso de facturas electrónicas para las empresas que realizaban operaciones con organismos públicos (transacciones B2G). La siguiente fase, en julio de 2018, incluyó a las empresas que operan en el sector de la subcontratación pública y las tiendas libres de impuestos. A partir del 1 de enero de 2019, la facturación electrónica debe utilizarse en todas las transacciones B2B y B2C entre organizaciones establecidas en Italia.
Las transacciones en las que participen empresas no establecidas en Italia no están cubiertas por la normativa de facturación electrónica. En su lugar, deben informar a la Agencia Tributaria utilizando el Informe de Transacciones Transfronterizas. Debe transmitirse en el mes siguiente a la fecha de facturación (para el emisor) y a la fecha de recepción (para el receptor).
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Defina las reglas de agrupación que Autofactura utilizará para agrupar las transacciones de ingresos y abonos en facturas, notas de cargo y notas de abono. Las reglas de agrupación especifican atributos que deben ser idénticos para que las líneas aparezcan en la misma transacción.
Autofactura requiere agrupación obligatoria en los atributos de transacción Código de moneda y Facturar a cliente (sólo se permite uno de cada atributo por factura). Cuentas por cobrar aplica automáticamente estas reglas de agrupación obligatorias a cualquier atributo de transacción adicional que usted asigne a sus reglas de agrupación. Todos los atributos del campo flexible Transacción son opcionales dentro de una regla de agrupación y usted puede asignar estos atributos como características de agrupación opcionales en la ventana Reglas de agrupación.
En la siguiente figura, la regla de agrupación especifica que los artículos deben tener la misma moneda, dirección de facturación y tipo de pedido para aparecer en la misma factura. Los artículos A y B comparten la misma moneda y el mismo tipo de pedido, por lo que aparecen en la misma factura (Factura 1). El artículo C tiene la misma divisa que A y B, pero tiene un tipo de pedido diferente, por lo que aparece en su propia factura (Factura 2). Los artículos D y E comparten la misma moneda y el mismo tipo de pedido, por lo que aparecen en la misma factura (Factura 3).
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Una factura es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador en relación con una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y mayúsculas en una factura si ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o se adeuda dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para saldar deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
