Clave que se utiliza para facturar cajas de carton
Factura comercial
Una factura de texto libre es una factura que no se adjunta a un pedido de cliente. Una factura de texto libre contiene un encabezado y una o más líneas para artículos o servicios que no se rastrean en el inventario. Utilice una factura de texto libre para ventas que no requieran un pedido de ventas, un albarán y una factura de cliente. Por ejemplo, puede utilizar una factura de texto libre para una tarifa de consultoría o de servicios, o para una tarifa miscelánea de reembolso de un evento.
Para crear o revisar títulos y bordes de títulos relacionados con una factura de texto libre, consulte (FRA) Tareas clave: Titres de recette et bordereaux de titre (Sector público). Los títulos y bordes de título sólo están disponibles si se cumplen las siguientes condiciones:
Factura pro forma betekenis
Los albaranes se pueden activar en las facturas, lo que le permite incluir información sobre el contenido de un paquete sin incluir detalles financieros como el precio. Los albaranes también pueden mostrar una dirección de entrega separada o ser renombrados a algo más apropiado como "Gracias" por ejemplo.
Para activar los albaranes, vaya a Configuración > Opciones de Factura > Albaranes y marque la casilla de activación. Utilice el campo Nombre para cambiar el nombre de los albaranes, si procede. Cuando esté listo, haga clic en el botón Actualizar. Aparecerá un botón Imprimir albarán en la pantalla de sus facturas.
Para imprimir un albarán, vaya a Ventas > Seleccione la factura para la que desea imprimir el albarán > Haga clic en el botón Imprimir albarán. Aparecerá una vista previa del albarán. Para imprimirlo, sitúe el ratón sobre la vista previa y verá que aparece una fila de iconos en la parte inferior derecha: haga clic en el icono de la impresora para imprimir el documento. También tienes varios botones en la parte superior:
Para registrar una nota en una factura que el cliente pueda ver, tendrá que añadirla como una partida en la factura. Para ello, vaya a Ventas > Seleccione la factura a la que desea añadir la partida > Haga clic en el botón Añadir un nuevo elemento a esta factura. En esta pantalla:
Significado de Ci en el transporte marítimo
A primera vista, estos dos documentos parecen muy similares, pero en realidad tienen funciones diferentes. En este artículo vamos a analizar qué es un albarán, qué es una factura y las principales diferencias entre ambos.
En resumen, un albarán contiene detalles sobre el contenido físico del paquete y las cantidades enviadas, mientras que una factura proporciona información sobre el pago. En otras palabras, un albarán es un documento de envío y una factura es un documento de facturación.
El albarán lo prepara el vendedor para que lo reciba el comprador. El comprador, ya sea un particular o una empresa, puede utilizarla para comprobar si un envío incluye realmente todo lo pedido y si hay discrepancias entre las cantidades indicadas y las recibidas.
En caso de discrepancias, el comprador puede ponerse en contacto con el vendedor y solicitar un reenvío o el reembolso de los artículos que faltan. En cuanto a las facturas, estos documentos los recibe el comprador o el departamento de contabilidad de una empresa para cotejar los importes del pago con lo que se pagó.
Significado de Bl en el transporte marítimo
Una factura de cliente para un pedido de cliente es una factura que se adjunta a un pedido de cliente. Contiene una cabecera y una o más líneas para artículos o servicios. La factura de cliente finaliza el ciclo de pedido de cliente, albarán y factura de venta.
Al contabilizar la factura, la Cantidad restante de factura de cada artículo se actualiza con el total de las cantidades facturadas del pedido de cliente seleccionado. Si tanto la Cantidad restante de factura como la Cantidad restante de entrega de todos los artículos del pedido de cliente son cero, el estado del pedido de cliente cambia a Facturado. Si la cantidad restante de la factura no es cero, el estado del pedido de cliente no cambia y se pueden introducir facturas adicionales para él.
Este procedimiento presupone que se ha contabilizado al menos un albarán para el pedido de cliente. La factura del cliente se basa en estos albaranes y refleja las cantidades de los mismos. La información financiera de la factura se basa en la información introducida al contabilizar la factura.
Al contabilizar la factura, la Cantidad restante de factura de cada artículo se actualiza con el total de las cantidades entregadas de los albaranes seleccionados. Si tanto la Cantidad restante de factura como la Cantidad restante de entrega de todos los artículos del pedido de cliente son cero, el estado del pedido de cliente cambia a Facturado. Si la cantidad restante de la factura no es cero, el estado del pedido de cliente no cambia y se pueden introducir facturas adicionales.
