Facturación Peppol bis:3.0 ejemplo
En este blog voy a compartir el aprendizaje y comprensión de los límites de tolerancia de facturas que ayudaría a entender las técnicas de bloqueo de facturas y proporcionaría una base para aplicar en situaciones de tiempo real dependiendo de la necesidad del cliente.
«El sistema comprueba el saldo de la factura respecto al límite superior absoluto definido. Si no se supera el límite superior, el sistema crea automáticamente un apunte contable denominado Gasto/Ingreso por Pequeñas Diferencias, poniendo el saldo a cero y permitiendo al sistema contabilizar el documento»
Como la pequeña diferencia está dentro del límite de tolerancia, la factura se contabilizaría sin bloqueo. El importe de la pequeña diferencia se cargaría en la cuenta de mayor de pequeña diferencia mantenida para el evento de transacción clave DIF en OBYC.
Si la pequeña diferencia supera el límite de tolerancia, el sistema no permitirá contabilizar la factura con el error «El saldo no es cero». Aún así, el procesador de facturas AP podría contabilizar la factura a través de la opción de la barra de menú Editar -> Aceptar y Contabilizar siempre que tenga el objeto de autorización M_RECH_AKZ permitido.
Facturación
Cuando se genera un lote de facturas a partir de las transacciones de la tabla Billing Detail Workfile (F4812), el sistema crea automáticamente una nueva factura para cada cliente. Además, puede definir cómo desea que el sistema secuencie y resuma la información de la transacción que aparece en las facturas. Para ello, se configuran reglas de secuencia y de integración.
Cuando se modifica la regla de secuencia y de integración configurada en el nivel de partida de pago, el sistema crea una nueva línea de detalle de facturación para la factura. El sistema asigna un número de partida de pago unívoco a la nueva línea de detalle de factura.
Por ejemplo, se puede configurar una secuencia y una clave de integración con unidades empresariales (trabajos) en el nivel de factura y con registros auxiliares (órdenes de trabajo) en el nivel de partida de pago. Durante la generación de facturas, el sistema utiliza la clave para:
Puede agrupar las transacciones del fichero de trabajo por el número de unidad económica de origen para el lote de facturas. Para ello, secuencie primero la información de facturación por la unidad económica de origen y deje en blanco el campo Código de integración. A continuación, utilice el número de libro auxiliar para secuenciar y resumir facturas individuales dentro del lote. Por último, utilice la cuenta de objeto para secuenciar y resumir las partidas de pago con las facturas.
Factura preliminar
La invención de los ordenadores trajo consigo el siguiente gran cambio en la facturación. Esta revolución se desencadenó por el deseo de reducir los costes y la mano de obra tradicionales. La facturación se hizo más barata, fácil y rápida con las facturas electrónicas.
La llegada de Internet dio lugar a formas mejores, más seguras y más ecológicas de comunicarse con los clientes. Las facturas en línea carecen de papel, ya que se envían por correo electrónico y los pagos se realizan en línea.
El software de facturación ayuda a que las relaciones con los clientes alcancen un nuevo nivel. Un buen software de facturación incluye soporte CRM y un portal del cliente para que los clientes puedan hacer un seguimiento de sus transacciones o realizar pagos en línea.
Clave de tolerancia Sap
Una factura es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador en relación con una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y mayúsculas en una factura si ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o se adeuda dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para saldar deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
