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Noridian Medical Review (MR) ha observado errores en la facturación de servicios de hidratación intravenosa (IV). Este artículo es para ayudar a entender mejor el uso correcto de los códigos de abajo para fines de facturación y codificación.
Estos códigos están destinados a informar de una infusión IV de hidratación consistente en líquido preenvasado con o sin electrolitos (por ejemplo, solución salina normal, D5-1/2 solución salina normal+30mEq KCl/litro) y no se utilizan para informar de la infusión de fármacos u otras sustancias.
Los códigos de hidratación 96360 y 96361 se desarrollaron para informar de intervenciones terapéuticas específicas realizadas cuando un paciente presenta deshidratación y pérdida de volumen que requiere fluidos intravenosos clínicamente necesarios.
A. Evaluación clínica, normalmente en la misma fecha del servicio, de las necesidades previstas de líquidos del paciente. Esto puede demostrarse a partir del historial del paciente, el examen clínico y las pruebas de laboratorio pertinentes para respaldar la necesidad de una terapia de hidratación intravenosa como razonable y necesaria para el tratamiento o diagnóstico del paciente.
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Proporcionar datos sobre gastos anteriores y necesidades financieras previstas a los gestores de programas para su uso en la planificación y el control de los presupuestos. - Ayudar en la preparación del plan y el presupuesto anuales del programa en colaboración con los codirectores y los gestores del programa. - Responder ante el GOER y el Consejo de Administración de la Asociación en relación con el estado del plan y el presupuesto del programa, según sea necesario.Planificación y administración del programa- Realizar revisiones de control interno para garantizar que se cumplen los objetivos de la Asociación. - Supervisar al supervisor de la Unidad de Servicios de Apoyo, responsable de llevar a cabo las actividades administrativas cotidianas necesarias para realizar el trabajo de la organización. Esto incluye funciones de apoyo administrativo para ayudar a cada área de programa, así como la gestión del servicio de correo, el mantenimiento de los equipos de oficina, la auditoría de las tarjetas de asistencia, la gestión de registros y el sistema telefónico. -Desarrollar planes de trabajo para responder a las necesidades de apoyo administrativo, fiscal y de tecnología de la información. - Garantizar la existencia de los servicios y procesos administrativos necesarios para apoyar los programas. Gestión de contratos - Revisar y aprobar todas las facturas antes de autorizar su pago - Aprobar las compras, asignar los gastos aprobados a los programas y mantener registros de las compras. -
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Los inquilinos pierden los intereses de su fianza por los meses en que se retrasen más de diez días en el pago del alquiler. La única excepción es cuando el contrato de alquiler del inquilino ya incluye un recargo por demora en el pago del alquiler.
Los propietarios deben devolver los depósitos de seguridad con intereses o notificar por escrito a los inquilinos los daños que se reclaman en un plazo de treinta días a partir del momento en que los inquilinos se mudan. La única excepción es que el inquilino no facilite una dirección de envío por escrito: en ese caso, el propietario no tiene que devolver la fianza ni notificar los daños hasta quince días después de recibir la dirección de envío por escrito.
La notificación por escrito del propietario debe detallar la naturaleza y el importe de los daños sufridos por el inquilino, incluidos los impagos del alquiler o de los servicios públicos, y debe ir acompañada del saldo, si lo hubiera, del depósito de garantía del inquilino que no se reclame por daños, más los intereses.
Los inquilinos deben guardar su contrato de alquiler, todos los cheques o recibos del alquiler y, después de mudarse, una copia de la notificación escrita de su nueva dirección que hayan facilitado al propietario. Estos registros deben conservarse hasta que se hayan liquidado todas las cuentas y se haya devuelto al inquilino la fianza con los intereses.
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En los detalles de la partida, introduzca la cantidad de artículos que se van a facturar y verifique el precio unitario, así como cualquier otro cargo que pueda incluirse en la factura. Puede editar las cantidades o utilizar el icono de la papelera para eliminar partidas. Consulte Añadir una partida a continuación para obtener más información sobre la introducción de partidas. Consulte Eliminar una partida para obtener más información sobre la eliminación de partidas.
Cuando esté seguro de que toda la información es correcta, seleccione el botón Enviar factura. Recibirá un correo electrónico de confirmación con una copia del archivo cxml enviado para su procesamiento. Cuentas a Pagar se pondrá en contacto con usted si hay problemas con el envío.
