Checar factura en sat del 2012

Las 5 causas principales de la luz del motor y qué hacer.

Utilice el formulario Parámetros de factura electrónica para configurar los parámetros de generación de facturas electrónicas. Puedes seleccionar el certificado digital, la versión de la definición del esquema XML (XSD) y la plantilla de correo electrónico que utilizarás para generar las facturas electrónicas y emitirlas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). También puede seleccionar el algoritmo a utilizar para generar el sello digital.

Utiliza la forma Números de autorización para configurar los números de folio de una factura electrónica. Un número de folio es un número de factura que se compone de las series, secuencias numéricas y números de autorización de la factura electrónica. Puede obtener una lista de números de folio del programa Sistema de comprobantes fiscales digitales CFD Plus (SICOFI). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza los números de folio para identificar a los emisores de facturas electrónicas. También se puede definir un rango de números de factura a los que se asignan las series, secuencias numéricas y números de autorización. El rango de números de factura puede contener espacios, pero los números no pueden traslaparse.

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Quiero ejecutar un informe que me muestre todas las facturas que he creado en el último mes (o en cualquier otro periodo de tiempo).    Debería incluir a todos los clientes, y no importa si la factura se ha pagado o no.  ¿Existe algún informe que haga esto?

Podemos obtener el informe Ventas por cliente, Firechaser. Esto mostrará sus clientes y sus transacciones.  Lo personalizaremos para que muestre sólo las facturas. Así es como:Puede memorizar el informe para no tener que repetir el mismo proceso de personalización. A continuación, puede encontrar el informe guardado en Informes memorizados.    Si tiene alguna otra duda, póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para guiarle.

Podemos sacar el reporte de Ventas por Detalle de Cliente, Firechaser. Esto mostrará sus clientes y sus transacciones.  Lo personalizaremos para que muestre sólo las facturas. Así es como:Puede memorizar el informe para no volver a realizar el mismo proceso de personalización. A continuación, puede encontrar el informe guardado en Informes memorizados.    Si tiene alguna otra duda, póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para guiarte.

Cómo crear un pedido de cliente Entrega y Factura en SAP (VL01N)

Tengo 2 bases de datos separadas. Una para Facturas y otra para Cheques. Uno de los valores índice de las facturas es el número de cheque (está configurado como numérico), que permanece vacío hasta que se corta un cheque. También hay un valor de índice para el número de factura que es rellenado por AP como parte de su proceso de aprobación. Para la base de datos de cheques hay un valor de índice para el número de cheque que se rellena cuando AP corta el cheque y un valor de índice para el número de factura que se establece como palabra clave, ya que algunos cheques que AP corta se combinan para más de una factura.

Mi problema es que una vez que el número de cheque y el número o números de factura se introducen en la base de datos de cheques, es cómo conseguir que DW copie ese número de cheque en el valor de índice del número de cheque de la factura o facturas indicadas que se encuentran en la base de datos de facturas.

Esta es exactamente la forma en que teníamos las cosas configuradas en Fortis también (en cuanto a índices), e hicimos enlaces para que al ver una factura se pudiera ver el cheque que la pagó, y viceversa. A veces un cheque puede pagar docenas de facturas.

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¿Cuál es la mejor manera de obtener una lista para los auditores de estos, no puedo ver ningún informe que hace esto.    El informe "Transacciones de facturas de proveedores" también muestra todos los pagos y aparece por cuenta de proveedor.    Lo necesito sólo por orden de entrada o por orden de fecha, y sólo facturas y notas de crédito. Una lista de cada método de entrada sería suficiente si no es posible incluirlos en una lista.

He mirado esto que es genial, pero no puedo encontrar una manera de distinguir entre las facturas que se han contabilizado, y los que están sentados en la piscina de la factura, la lista contiene ambos.    No puedo encontrar un campo adecuado para añadir a las columnas para filtrar por, ¿puedes sugerir algo?

Si tiene acceso a un espacio de trabajo de desarrollo, busque la tabla VendTrans. Abra esta tabla y coloque todos los filtros necesarios (Ctrl+G). Una vez colocados, selecciónelos todos (Ctrl+A) y pulse Ctrl+T para exportarlos a una hoja de cálculo Excel.

Si utiliza el informe "Transacciones de facturas de proveedores" como ha mencionado y selecciona para filtrar las transacciones en las que el campo Facturas no esté en blanco (introduzca criterios como éste), sólo obtendrá facturas/notas de crédito (espero que todas sus facturas/notas de crédito tengan un número, mientras que otros tipos de transacciones, como los pagos, no lo tienen).