Cedo los derechos de esta factura a favor
Asignación de funciones Azure
La sala de correo acaba de recibir una carta de primera clase no registrada de una empresa que no reconoce. La carta flota por la oficina durante un par de días antes de aterrizar en el escritorio de su empleado de cuentas por pagar, que se toma la semana libre. El empleado regresa y determina que la carta parece ser algún tipo de estafa de cobro: la carta dice que pagues a una empresa de cobros por una cuenta por cobrar que debes a uno de tus proveedores. Pero ese proveedor está configurado para débitos ACH, y un pago acaba de salir el día antes de que su empleado de A / P regresara. Como no hay nada que pagar, el empleado de proveedores redondea la notificación. Salen tres pagos más antes de que recibas la notificación y la reclamación de la empresa de cobros: te está demandando por no pagar esas mismas cuatro facturas. Primero, las malas noticias: sigues debiendo las facturas a la empresa de cobros. A continuación, la peor noticia: llamas a tu proveedor más importante para decirle que tienes que pagar todas las cantidades futuras a la empresa de cobros, y tu proveedor amenaza con retener las entregas más importantes. Su proveedor dice que la empresa de cobros le está timando con las comisiones de demora y los abogados y que no se le debe ni un céntimo más. ¿Cómo se ha convertido esto en tu problema?
Secciones de la factura Azure
En pocas palabras, las facturas recibidas son solicitudes formales por escrito de un vendedor, proveedor o prestador de servicios que deben ser verificadas, aprobadas, asignadas a la codificación de la cuenta de mayor y preparadas para el procesamiento del pago. La gestión de las facturas recibidas puede ser un proceso sencillo o complejo, dependiendo de las reglas de su empresa, y debe seguir las normas de cumplimiento.
En las grandes empresas, el procesamiento de las facturas suele correr a cargo del departamento de cuentas por pagar. En las pequeñas y medianas empresas, el procesamiento de las facturas puede recaer en los departamentos de contabilidad general, los directores de oficina o los propietarios.
Las facturas recibidas de un vendedor o proveedor deben ser verificadas, aprobadas, asignarles una codificación de cuenta de mayor y prepararlas para el procesamiento del pago. La gestión de estas facturas puede ser un proceso sencillo o complejo en función de las normas de su empresa, y sea cual sea el enfoque que elija, debe seguir las normas de cumplimiento.
La forma de procesar las facturas varía de una empresa a otra. Pero tanto si procesas y registras las facturas manualmente como si utilizas software de procesamiento de facturas y automatización, algunos principios contables básicos son los mismos. He aquí 5 pasos habituales para procesar facturas.
Quieres cobrar 50 por adelantado para abonarlos después en una factura final
De acuerdo con los detalles anteriores, el sistema considerará estas condiciones de pago para las facturas contabilizadas en el sistema EN o ANTES del día 20 de cada mes y aplicará un 5% de descuento por pronto pago. El descuento no se aplicará a las facturas contabilizadas después del día 20 de cada mes.
Gracias por este blog. Me gustaría saber, ¿Es posible configurar un plazo de pago para considerar 75 días de crédito a partir de la fecha de creación del pedido? ¿O sólo funciona con la fecha de creación/fecha base de la factura?
¡Hola y gracias por esta explicación! Una pregunta, al configurar el plazo de pago a través de SPRO o OBB8 creamos un nuevo plazo de pago para "Arrendamiento". Se trata de una condición de pago de proveedor. En el campo "Explicación propia" se ha introducido la palabra "Arrendamiento". Sin embargo, cuando se genera el pedido, el formulario tiene un texto como "pagadero en pagos parciales". ¿De dónde sale este texto? No aparece de esta forma en las tablas estándar T052, T052U & o vista V_T052 para texto de OC. Además, en la tabla TVZBT no aparece el nuevo plazo de pago.
Añadir asignación de funciones desactivada
Nota - Es posible que esta función no esté disponible en su portal.Los permisos de sucursal permiten a los administradores de cuentas gestionar el acceso a diversas áreas del portal en función de las sucursales asignadas a un usuario concreto. Esto permite a los administradores de cuentas controlar mejor la información que otros usuarios pueden ver y las operaciones que pueden realizar.Por ejemplo, si desea que algunos usuarios sólo vean los pedidos creados para una sucursal específica, puede utilizar esta función para controlar ese acceso. Para ver una lista completa de cómo se aplica la asignación de sucursales, haga clic aquí. Si los usuarios le informan de que no pueden ver determinada información de su cuenta, podría deberse a que se están aplicando las reglas de asignación de sucursales.Los administradores pueden configurar las asignaciones de sucursales de los usuarios de la siguiente manera:1- Acceda a la página de inicio del portal.2 - Vaya al botón Engranaje > Gestor de usuarios (barra de menú de la parte superior derecha).3 - Desplácese hasta la sección Actualizar usuarios para ver la lista de usuarios. 4 - Busque el usuario para configurar la asignación de la sucursal. Haga clic en los tres puntos y seleccione Editar permiso de sucursal.5 - En la pantalla Editar permiso de sucursal puede seleccionar Acceso total o Aplicar restricciones de sucursal de proveedor, y seleccionar a qué sucursal/ramas desea que el usuario tenga acceso. Si selecciona Acceso total, tendrá acceso a todos los datos disponibles en el portal.
