Carga de facturas grupo modelo
Cómo extraer una factura utilizando UiPath Document Understanding
Esta sección está dirigida a los importadores de la UE. Ofrece información detallada sobre los procedimientos de importación de la UE, incluidos temas como el registro como operador económico y el número de Registro e Identificación de Operadores Económicos (EORI), los distintos documentos que debe cumplimentar y enlaces a los requisitos específicos del sector y del país. Para obtener información más detallada sobre productos específicos, consulte My Trade Assistant.
Una prueba de origen es un documento de comercio internacional que certifica que las mercancías incluidas en un envío son originarias de un país o territorio determinado. Deberá declararse con el DUA y presentarse con él para el despacho de aduana.
La declaración sumaria de entrada contiene información anticipada sobre la carga de los envíos que entran en la UE. Permite a las aduanas realizar un análisis de riesgos con fines de protección y seguridad. La ENS debe ser presentada en la primera aduana de entrada en la UE por el transportista de las mercancías (por el transportista de las mercancías, aunque en algunos casos puede hacerlo el importador-consignatario, o un representante del transportista o del importador), aunque las mercancías no vayan a importarse en la UE. Se aplican los siguientes plazos de presentación del ENS en función del modo de transporte de las mercancías
Aprenda en directo: Extraiga datos de formularios con Form Recognizer
Tiempo de lectura: 7 minutosMientras sus equipos están ocupados con las tareas cotidianas y la gestión de clientes, es fácil sentirse abrumado por otra faceta importante de las operaciones empresariales: las facturas. Las empresas necesitan estar al día para asegurarse de que envían las facturas y cobran correctamente, de modo que su flujo de caja se mantenga constante. Pero a lo largo de las diferentes etapas de un proyecto, dependiendo de la fecha de vencimiento, el tipo de industria, los requisitos de cumplimiento, la dependencia regional, etc., hay múltiples facturas que las empresas pueden enviar a sus clientes. Saber cuál enviar y cuándo es vital. Este artículo profundiza en los detalles de 15 tipos diferentes de facturas y su finalidad, con ejemplos relevantes para cada caso de uso, para que pueda enviar las facturas correctas más rápidamente y cobrar a tiempo.
Una factura proforma es una factura estimada que el vendedor envía al comprador antes de suministrar los bienes o servicios. En ella se indica el coste estimado, la fecha de entrega y otros detalles sobre los bienes que se van a entregar o los servicios que se van a prestar. Tras examinar la factura proforma, el comprador da luz verde al vendedor para que empiece a trabajar en su parte de los entregables. Algunos de los campos mencionados en una factura proforma son los artículos que se van a vender, su cantidad y precio, la fecha de entrega y la dirección de envío. Para entender este tipo de factura en profundidad, aquí tienes una guía más elaborada sobre las facturas proforma.
Cómo crear una factura multipágina totalmente personalizable, en
Una comprobación tripartita puede ayudar a decidir si debe pagarse sólo una parte de la factura o todo el importe. Las facturas deben estar dentro de los límites de coincidencia para que la comprobación tenga éxito. Si no es así, la factura quedará retenida y los pagos no se efectuarán hasta que se levante la retención o se resuelva el problema. Una factura retenida es un mecanismo de seguridad que prohíbe el pago de un pedido que no se ha emparejado con un cliente y no está confirmado.
Cuando alguien gestiona una empresa, lo último que quiere es pagar una factura falsa o errónea. El uso de la correspondencia a tres bandas puede ayudar a proteger las cuentas por pagar de verse expuestas a facturas fraudulentas o presentadas incorrectamente. Cada vez son más los directivos y departamentos responsables de las finanzas de la empresa que recurren al procesamiento de correspondencia a tres bandas para reducir el riesgo y frenar el gasto en sus organizaciones. Integrar la verificación automática a tres bandas en el procedimiento de cuentas a pagar es un excelente método de protección contra el pago excesivo de productos y servicios o el pago de una factura falsa.
¿Cómo crear una factura con LoadStop TMS?
Para crear manualmente una línea de PO (el primer paso en el Flujo de Trabajo de Compras) tanto para recursos físicos como electrónicos, busque el recurso en el registro bibliográfico (vea Buscando en Alma), luego cree la línea de PO. Para obtener una explicación de los tipos de compra físicos y electrónicos que se pueden crear a partir de los resultados de la búsqueda, consulte Explicación del flujo de trabajo de tipos de compra e inventario.
Normalmente, cuando se crea una línea de orden de compra (línea PO) para un artículo físico o recurso electrónico, Alma crea automáticamente un nuevo inventario para los recursos adquiridos. Alternativamente, usted puede optar por no crear nuevo inventario para la línea de PO creada manualmente, si, por ejemplo, anteriormente creó el inventario manualmente (véase Asignar inventario manualmente). También puede crear manualmente una línea de pedido para un servicio (como el acceso a un sitio Web o una suscripción a un programa informático), con o sin añadir inventario. Una compra puede ser para una copia de un artículo o cartera, o para un artículo sin existencias que esté indexado en la Zona Institución, Comunidad o Red.
