Cancelar facturas de sae contabilizadas
PittNUG 25 de marzo Webinar_AR Deductions and Chargeback
Puede corregir o anular una factura de ventas contabilizada impagada, siempre que no haya sido enviada en su totalidad. Esto es útil si comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se haya completado el envío. En todos los demás escenarios, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, véase Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
Se cancela la factura de ventas contabilizada. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que la factura de ventas contabilizada se haya contabilizado a partir de un pedido de cliente. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y, a continuación, realice la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de cliente original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicialmente, las casillas de verificación Cancelado y Pagado están seleccionadas.
La central de empresas combina envíos
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, opcionalmente gestionado con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información. Puede realizar la corrección y continuar con el proceso de venta. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas contabilizada inicial. En la factura de ventas contabilizada inicial, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
Cómo crear un informe de facturas RDLC de Dynamics NAV en 15
Una factura es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador relativo a una transacción de venta y que indica los productos, cantidades y precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y mayúsculas en una factura si ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o se adeuda dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para saldar deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
Proceso de facturación en SAP Business One
Puede editar una factura pendiente. No puede eliminar la factura, pero puede marcarla como anulada. Esto elimina los valores de sus cuentas, pero la factura permanece en su lista para que pueda verla si lo necesita. Esto también asegura que los números de factura permanezcan secuenciales.
No puede editar ni eliminar una nota de abono. Si ha introducido una factura por error, la nota de abono anula la factura. Si la nota de abono sólo cubre una parte de la factura, deberá abonar el importe restante normalmente. Si es necesario, puede introducir una nueva factura con los datos correctos.
Si no ha conciliado el recibo con el banco, puede borrar el recibo y después editar o anular la factura. La anulación de la factura elimina los valores de sus cuentas, pero la factura permanece en su lista para que pueda verla si lo necesita. Esto también asegura que los números de factura permanezcan secuenciales.
Para corregir sus cuentas en este caso, puede crear una transacción de salida de dinero por los mismos valores que el recibo. Esto corrige sus cuentas y elimina el dinero de su cuenta bancaria. Antes de poder hacer esto, debe asegurarse de que la categoría de ventas que utilizó en la factura está disponible para registrar la salida de dinero.
