Aplicar nota de credito a factura sap
Aplicar nota de crédito a plantilla de factura sap
Nos alegramos mucho cuando todo va bien: los servicios o productos se entregan, el cliente está contento y el pago llega a tiempo. El círculo del negocio está completo. Pero a veces incluso un acuerdo cerrado debe revertirse... para estos casos SAP Business One permite cambiar el estado de una factura totalmente pagada (ya sea mediante pago o reconciliación) de "Cerrada" a "Abierta" mediante el menú contextual:
Disponible en SAP Business One 9.3, versión para SAP HANA y SAP Business One 9.3. Este tip y todos los demás tips están disponibles en la página Tip of the week SCN. También puede visitar la Arena de Implementación para obtener consejos útiles de implementación.
Cómo compensar abonos en sap
y vuelve a iniciar la transacción, primero tiene que introducir el término de búsqueda. Continúe como si ya hubiera introducido el número de acreedor. El sistema soporta este flujo de procesos desactivando el número de cuenta. Una vez determinado el número de cuenta correcto, no se puede volver a utilizar el concepto de búsqueda para la misma contabilización. En su lugar, deberá modificar el número de acreedor manualmente. Alternativamente, si sólo desea iniciar la función de búsqueda, después de introducir el concepto de búsqueda seleccione
y podrá seleccionar si desea introducir una factura o un abono. También puede modificar la operación durante la entrada de documentos. Si se modifica la operación, generalmente se modifica la clase de documento.
El sistema determina los datos maestros más importantes para el deudor/acreedor y los visualiza en la parte superior derecha de la pantalla de entrada. Por lo tanto, puede comprobar inmediatamente si el acreedor es correcto. Además, también se visualizan las condiciones de pago de los datos maestros del acreedor.
Sólo se puede introducir una clase de documento, un tipo de cambio, una fecha de conversión, un número multisociedades, una fecha de factura o una fecha de contabilización si todavía no se ha introducido ninguna posición de cuenta de mayor. Una vez introducida la primera posición de cuenta de mayor, ya no se puede modificar la moneda del documento. Si desea modificar los datos, primero debe borrar las posiciones de cuenta de mayor.
Cómo aplicar un abono a una factura en sap business one
El abono es una operación que reduce los importes a cobrar de un cliente. La solicitud de abono es un documento de venta utilizado en la tramitación de reclamaciones para un cliente. Si el precio calculado para el cliente es demasiado alto, se puede crear una solicitud de abono.
La solicitud de abono se bloquea para que no se facture en el Customizing o para verificar y una vez aprobada la solicitud, se puede eliminar el bloqueo. El abono es como un pedido estándar y el sistema utiliza la solicitud de abono para crear un abono. La solicitud de abono puede entonces aprobarse o rechazarse.
Sap crea un abono con referencia a una factura
Otros errores, como un cliente incorrecto o impactos de material, han dejado por el camino contabilizaciones que deben compensarse con nuevos documentos correctores. Uno de estos documentos es una factura de abono. En este post compartiremos cómo crear una en un sistema SAP S/4HANA utilizando un pedido de ejemplo.
El número de documento debe ser el pedido de devolución y no la entrega de devolución. El tipo de documento de facturación de RC que se creará en este paso es basado en el pedido. De hecho, puede crear el documento de facturación CR con referencia al documento de ventas RE antes de completar la entrega de devoluciones (a menos que su sistema esté configurado de otro modo). Esto le da una flexibilidad extra para abonar primero al cliente y ocuparse más tarde de sus propios movimientos de mercancías/niveles de inventario.
Para comprobar el flujo de documentos, vaya a la transacción VA03 (Visualizar documentos de venta), introduzca el número de pedido con el que está trabajando en el campo Número de pedido y haga clic en el botón Flujo de documentos. Aparecerá el flujo completo con todas las entradas, como se muestra en la siguiente figura.
