Anular factura de la miro
Miro reverse tcode en sap
Cuando se entra por primera vez en MIRO se pregunta por la sociedad en la pantalla pequeña. El ID del parámetro será almacenado internamente por la pantalla e ignora la segunda vez y procede con la sociedad que usted ha dado. Si quieres cambiarlo puedes ir a EDIT --> Switch Company code en el menú .
En su caso, si introduce la sociedad 1000 la primera vez, la pantalla de la sociedad aparecerá y le pedirá que introduzca la sociedad. Para la segunda sociedad 1010, debe ir al menú mencionado anteriormente y cambiar a 1010.
Puede intentar crear una variante de transacción (TCode SHD0). Yo lo he hecho en el pasado para lograr algo similar. Realmente sólo tienes que probarlo y ver si la transacción MIRO reacciona bien con la variante de transacción. A continuación, podría crear Variant Transaction - TCodes y entregar estos diferentes Tcodes a sus diferentes grupos de usuarios.
LMR1M001 Salidas de usuario en la verificación de facturas logística LMR1M002 Agrupación de cuentas para el mantenimiento de cuentas GR/IR LMR1M003 Asignación de números en la verificación de facturas logística LMR1M004 Verificación de facturas logística: texto de posición para documentos de seguimiento
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para realizar cambios en copias de documentos de factura que ya se han contabilizado. Al anular la factura original, el sistema crea un nuevo documento factura y copia en él los datos del documento original. Puede realizar las mismas modificaciones en el documento factura copiado que en los documentos preliminares.
Introduzca la función de anulación e introduzca un motivo de anulación, así como la fecha de contabilización. Si no se introduce una fecha de contabilización, el sistema copia las entradas de la factura original en el documento factura copiado. A continuación, el sistema comprueba si ya existen documentos subsiguientes para la factura original (como abonos) que no permitan la anulación. Si no es así, se anula la factura original.
Una vez anulado el documento original, el sistema crea un nuevo documento factura y copia en él los datos del documento original como valores por defecto. También se puede utilizar esta función de copia para crear documentos factura basados en facturas originales que ya se anularon en un momento anterior.
En los datos de cabecera del documento factura copiado se puede encontrar el número de factura y el ejercicio del documento original anulado, así como quién creó la copia. Asimismo, el sistema también incluye los datos correspondientes de la copia en los datos de cabecera del documento original anulado.
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⇒ Referencia: Introduzca el número de factura del documento de factura en el mismo formato que aparece en el documento. Como se trata de un campo obligatorio, si no tiene un número de factura, introduzca algo significativo para referirse a la factura.
En el campo de la derecha, introduzca el número de pedido de compra de cuando realizó el pedido. Si sabe que la factura corresponde a una partida concreta, puede introducirla en la casilla situada junto al número de pedido.
Si la factura hace referencia a varios pedidos, puede introducir los números de pedido seleccionando el botón Más criterios de imputación (botón con una flecha amarilla). Se abre una ventana que permite introducir más números de pedido. Introduzca los números de pedido en la columna de la izquierda y pulse el botón Adoptar para continuar.
1. Los detalles de las partidas con sus precios netos aparecerán automáticamente en la ventana de verificación de facturas a partir de la orden de compra original. Es habitual que todas las líneas estén seleccionadas (lo que se indica porque el recuadro situado a la izquierda de cada línea es de color gris más oscuro). La partida actual aparecerá en amarillo (no en blanco como cabría esperar).
Cómo invertir un documento miro en sap
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