Agregar folios de facturas access
Introducción a New Guest Folio en Softinn PMS (Hotel PMS)
A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
"settings.profilesInfo": "The four types of profiles allow you to create, and centrally maintain, jobs, matches, actions and field mappings across multiple jobs. When you update a profile, all the jobs that contain it, are automatically updated.",
"modal.landing.delete.message": "<p><b>Data import logs selected</b></p><p>{logsNumber}</p><p>Are you sure that you want to <b>delete these data import logs</b>? Deleted logs will be permanently removed and cannot be retrieved.</p>",
"modal.cancelRunningJob.message": "Are you sure that you want <b>to cancel this import job?</b><p><b>Note:</b> Cancelled jobs cannot be restarted. Records created or updated before{break}the job is cancelled cannot yet be reverted.</p>",
"settings.mappingProfiles.map.order.location.field.quantityPhysical.info": "Required when Create inventory is Instance, holdings, item or Instance, holdings; and Order format is Physical resource, P/E mix, or Other",
Documentación de hostelería-OPERA Cloud: Contabilizar Cargos y
Un folio es una cuenta que muestra los cargos o pagos realizados durante la estancia de un huésped. Un folio abierto es una cuenta de huésped que permite al huésped hacer el check-out con un saldo pendiente. Los cargos pueden seguir contabilizándose manualmente en el folio hasta que se realice la liquidación final. La función de Folio Abierto está disponible cuando el parámetro de la aplicación de Caja Folio Abierto está Activado.
La propiedad es responsable de controlar las reservas que se retiran con un folio abierto y de asegurar la liquidación cuando corresponda; no se establece ningún límite en el tiempo durante el cual se pueden seguir añadiendo cargos al folio abierto. Cada día, durante la rutina de fin de día, las reservas retiradas para las que esté en vigor el registro de salida con folio abierto no dejarán de procesarse, aunque tengan un saldo pendiente. El informe del Libro de Visitas mostrará las reservas con un saldo de folio abierto.
ÓPERA PMS - 11. Cuentas por cobrar
Para ver los detalles de una factura, resalte la entrada en la cuadrícula de resultados de búsqueda (o, para acceder a varias facturas, marque las facturas que desea abrir con una X en la columna X) y seleccione el botón Factura. Aparecerá la pantalla Detalles de la factura. Desde la pantalla Detalles de la factura puede:
Por defecto, todas las entradas de facturas se muestran en la cuadrícula Detalles de factura. Seleccione el botón Avanzado para visualizar las siguientes opciones de búsqueda que le permiten filtrar la visualización. Haga sus entradas y seleccione el botón Buscar. Utilice el botón Borrar para eliminar todos los criterios de búsqueda.
X. Una X en esta columna indica que el registro está seleccionado para una función de detalles de factura. Haga clic en la columna X para seleccionar el registro. También puede seleccionar el registro resaltándolo y pulsando la barra espaciadora. Si está seleccionando sólo un registro para una función, puede simplemente resaltar el registro sin colocar una X en esta columna.
Código. Código de transacción. Cada tipo de transacción tiene un código único que la identifica y determina cómo es manejada por las rutinas contables internas de OPERA. Cuando una contabilización se compone de más de una transacción (por ejemplo, cuando el impuesto se genera automáticamente y se añade a un cargo por comida y bebida), puede aplicarse un código de transacción distinto a cada componente, o "partida", de la contabilización.
Inventario de folios
Cuando un huésped utiliza el método de pago directo de facturas, los cargos al folio del huésped son procesados por Auditoría Nocturna y puestos a disposición como facturas para su transferencia a Cuentas por Cobrar, ya sea automáticamente, si la función de la aplicación AR>Transferencia Automática de Folios está establecida en Y, o manualmente, si la función Transferencia Automática de Folios está establecida en N (el valor predeterminado).
Cuando el traspaso se realiza manualmente, se utiliza la pantalla Traspasar acumulaciones a deudores. Acceda a esta pantalla para transferir facturas a AR seleccionando AR>Transfer FO Data. Las facturas pueden ser transferidas a AR diariamente o en cualquier horario manual determinado por las prácticas de negocios en su propiedad.
Nota: El parámetro de la aplicación Cajero>Saltar Acceso Cajero puede utilizarse para acelerar el acceso a las funciones de Cajero para los usuarios que tienen un ID de cajero asociado a su ID de usuario. Si el parámetro de aplicación Cajero>Omitir Inicio de Sesión en Caja está establecido en Y, y si ha iniciado sesión previamente en Cajero y el Cajero sigue abierto, la pantalla de Inicio de Sesión en Caja no aparecerá al acceder posteriormente a las funciones de Cajero. Si la opción Anular el inicio de sesión en el cajero está configurada en N (valor predeterminado), se le solicitará que inicie sesión en el cajero cada vez que acceda a una función del cajero.
