Acuse de validacion de factura
¿Cómo verificar una factura electrónica? | Proceso paso a paso
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas recibidas. Es habitual tener un método para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo están. Algunas empresas también tienen requisitos específicos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el responsable de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de cada organización.
Una vez clasificada la factura, se remite al procesador AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a protegerse contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
Cómo obtener el Formulario 10IE - Número de acuse de recibo I
Este documento tiene por objeto aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad de la contratación pública electrónica paneuropea y proporciona directrices para apoyar estos requisitos y la forma de aplicarlos.
El objetivo de este documento es describir un formato común para el mensaje de respuesta de factura en el mercado europeo, y facilitar una implementación eficiente y un mayor uso de la colaboración electrónica en relación con las respuestas de factura basadas en este formato.
Proporciona al vendedor, como emisor de la factura o nota de crédito, información sobre el estado de su factura o nota de crédito y proporciona al comprador, como receptor de la factura o nota de crédito, medios eficientes para mantener informado al vendedor.
Desde la creación de un mensaje electrónico, pasando por la línea de transporte que recorre una o más redes de transporte, hasta el receptor designado y todo el camino hasta el eventual procesamiento del contenido del mensaje; puede existir la necesidad de dar respuestas a las partes relevantes en línea ascendente sobre el estado o los resultados de las acciones por las que pasa el mensaje.
Cómo crear una factura a pagar a partir de una imagen de factura en oracle
En términos simples, en un archivo JSON los datos están estructurados de tal manera que cada punto de datos tiene un nombre de parámetro y un valor para ese punto de datos es reportado contra ese nombre de parámetro. Dos puntos de datos se separan con una coma. Por ejemplo: un simple JSON para su comprensión:{"DocDtls": {"DocNo": "1090", "DocType": "INV"}}
El JSON real de facturación electrónica es más detallado que esto y puede tener múltiples estructuras. Cada parámetro puede tener un tipo diferente de reglas de validación. Las validaciones se clasifican en 4 categorías principales para una mejor comprensión.
Valor imponible del artículo + Valor IGST + Valor CGST + Valor SGST + Valor Cess Advalorem + Valor Cess Estatal Advalorem + Valor Cess No Advalorem + Valor Cess Estatal No Advalorem+ Otros cargos a nivel de artículo (Nota 3)
Para todas las validaciones anteriores, también se permite cierta tolerancia, ya que podría haber diferentes formas en que las diferentes empresas redondean cada valor. La tolerancia se define de tal manera que el valor real enviado por el contribuyente debe estar entre un rango determinado basado en el valor calculado como se menciona en los siguientes ejemplos:
Cómo validar y crear la contabilidad de varias facturas
Validación sincrónica y acuse de recibo de transacciones de intercambio electrónico de datos (EDI). Se establece una sesión de conexión en una red de comunicación para gestionar las transacciones EDI procedentes de una fuente. Se recibe una colección de transacciones EDI a través de la red de comunicación. Se devuelve un acuse de recibo a la fuente indicando que se han recibido las transacciones EDI. Las transacciones de EDI se validan a medida que se reciben. Se transmite un acuse de recibo de validación a través de la red de comunicaciones a la fuente antes de que finalice la sesión de conexión. El acuse de recibo de validación indica que las transacciones de EDI han sido validadas.
establecer una sesión de conexión en una red de comunicaciones para gestionar transacciones de EDI procedentes de una fuente; recibir las transacciones de EDI a través de la red de comunicaciones; devolver un acuse de recibo a la fuente indicando que se han recibido las transacciones de EDI; validar las transacciones de EDI a medida que se reciben las transacciones de EDI; y transmitir a través de la red de comunicaciones un acuse de recibo de validación a la fuente antes de finalizar la sesión de conexión, indicando dicho acuse de recibo de validación que se han validado las transacciones de EDI.
